1.1.189 Kundenstamm Parameter EDI
Maskenfelder
| Feld | Beschreibung |
| EDI-Empfänger | Bitte eine vorhandene Kundennummer eingeben. Über dieses Feld können Sie die EDI-Übergaben mehrerer Auftragskundennummern auf einer Kundenummer sammeln und gemeinsam übergeben. |
| DFÜ-Profil | Hier wird ein DFÜ-Profil ausgewählt. Pflege im Menüpunkt 8.11.8.20 |
| GLN | Global Location Number bzw. Globale Lokationsnummer (GLN) Identifiziert global die volle Unternehmens- oder Betriebsbezeichnung sowie die Anschrift. |
| Zusatz ID 1 EDIfact NAD Lieferadresse | Zusätzliche Identifikation 1 für EDIfact NAD Lieferadresse |
| Zusatz Identifikation LOCation | Zusatz Identification 2 für EDIfact LOC Location |
| EDI: Formular Rechnung | Hier kann ein Standard-Formular für Rechnungen für diesen Kunden ausgewählt werden. Pflege im Menüpunkt 8.88.20 |
| EDI: Formular Auftragsbestätigung | Hier kann ein Standard-Formular für Auftragsbestätigungen für diesen Kunden ausgewählt werden. Pflege im Menüpunkt 8.88.20 |
| Zusatz Id Lieferant(NAD-SU) | |
| DFÜ-Lieferdatum als Kalenderwoche | Soll das DFÜ-Lieferdatum als Kalenderwoche dargestellt werden, wird in diesem Punkt ein „J“ gewählt. |
| EDI-LiefGLN(DP) als Kunden-GLN | DFÜ-EDI: Soll die Lieferanten-GLN als Kunden-GLN übertragen werden, kann das mit einem „J“ bestätigt werden. |
| EDI-GLN(UC) als Kunden-GLN | Hier wird ein „J“ gesetzt, wenn der endgültige Empfänger UC als Auftragskunden verwendet wird. |
| GLN IV ignorieren | |
| EDIfact Delfor Abwicklung | Bitte geben Sie die EDI-DELFOR-SCC-Abwicklung ein – EDIfact Nachricht DELFOR (Lieferabrufe). Einstellung, mit welchem SCC-Code Abrufe erstellt werden sollen. |
| GLN des Warenempfängers | An dieser Stelle wird die GLN des Warenempfängers eingegeben. |
| DUNS Unternehmens Identnummer | Hier wird die DUNS-Identnummer des Unternehmens hinterlegt. |
| Transportzeit in Tagen | In diesem Feld wird die Transportzeit in Tagen eingetragen. |
| EDI AB nach Import Auftrag | |
| Versand Auftragsbestätigung aus LV | Geben Sie hier bitte J=Ja oder N=Nein ein Durch die Aktivierung dieser Funktion wird beim Liefervorschlag automatisch zusätzlich je Lieferung eine Auftragsbestätigung per EDI an den Kunden versendet. |
| Nichtlieferbare Pos abschließen | Geben Sie hier bitte J=Ja oder N=Nein ein Der Liefervorschlag setzt die Restmengen, die nicht ab Lager geliefert werden können, automatisch auf 0. |
| GLN Rechnung(IV) für Export | |
| GLN Mandant vom Kunden | |
| Lieferterminverschiebung von EDI | Der Liefertermin in der 1.4 (Angebots-/Auftragspflege) kann vom Feld „EDI“ aus dem Import über DELFOR übernommen werden, wenn es sich um einen Auftrag handelt und der Schalter VKEDILIEF in der 8.99.99.30 auf 1 gesetzt ist. Die hier angegebenen Tage verschieben den Liefertermin zusätzlich. EDI-Termin -X Tage=Liefertermin Hier können ganze positive Zahlen ab Null eingegeben werden. |
| Auftragsarten eingeschränkt | Es dürfen nur Vorgänge mit diesen hinterlegten Auftragsarten erstellt werden.
Dieses Feld ist ein Aufzählungsfeld, d.h. dass mehr als ein Schlüssel ausgewählt werden kann. Mit dem Doppelpfeil klappen Sie die Liste der Schlüssel aus und können dann im Ankreuzfeld am Anfang jeder Zeile den Schlüssel aus- und auch wieder abwählen. |
| EDIfact Qualifier Rechnung Eigentumsvorbehalt | |
| EDIfact Qualifier Bonusvereinbarung | |
| Order Processing | |
| Artikel ersetzen | Geben Sie hier bitte J=Ja oder N=Nein ein Schalter, um die Funktion des automatischen Artikersatzes beim Auftragsimport (z. B. EDIfact ORDERS) zu steuern. |
| Rechnungsnummer extern RE EDI | Hier wird die Registriernummer der Rechnung für EDI als zusätzliche Referenz hinterlegt. |
| E-Mail für extern Rechnung-EDI | An dieser Stelle wird die E-Mail für die externe Rechnung-EDI eingetragen. |
| Berechtigung TecCom WebService ExpressOrder | Gibt es eine Berechtigung für TecCom WebService ExpressOrder, dann wird dieses hier mit „√“ gekennzeichnet. |
| Berechtigung TecCom WebService BackOrder | Hier wird der „√“ gesetzt, wenn es eine Berechtigung für diesen Webservice gibt. |
| Kundenartikelnummer updaten | Geben Sie hier bitte J=Ja oder N=Nein ein Kundenartikelnummer updaten bei einem Import per EDIfact Standard ist: Ja. |
| Expressorder Versandart normal | Voraussetzung sind Übergaben von Shop-Express-Vorgängen. Es können Schlüssel für normal und über Nacht übergeben werden. Als Vorbelegung für die Aufträge werden dann die hinterlegten Schlüssel von Expressversandart normal oder über Nacht genommen. Ansonsten wird die Vorbelegung aus 8.66.2 Tabelle SHOPDFEPDFE Shopaufträge Defaultwerte Expressaufträge genommen. Wenn in dieser Tabelle kein Eintrag hinterlegt wurden, wird die Versandart aus dem Kundenstamm gezogen. |
| Expressorder Versandart übernacht | Vorraussetzung sind Übergaben von Shop-Express-Vorgängen. Es können Schlüssel für normal und über Nacht übergeben werden. Als Vorbelegung für die Aufträge werden dann die hinterlegten Schlüssel von Expressversandart normal oder über Nacht genommen. Ansonsten wird die Vorbelegung aus 8.66.2 Tabelle SHOPDFE Shopaufträge Defaultwerte Expressaufträge genommen. Wenn in dieser Tabelle kein Eintrag hinterlegt wurden, wird die Versandart aus dem Kundenstamm gezogen. |
| Expressorder Lieferbedingung | Vorraussetzung sind Übergaben von Shop-Express-Vorgängen. Bei der Verarbeitung dieser Übergaben wird die hinterlegte Lieferbedingung als Vorbelegung für die Erstellung der Aufträge genommen. Ansonsten wird die Vorbelegung aus 8.66.2 Tabelle SHOPDFE Shopaufträge Defaultwerte Expressaufträge genommen. Wenn in dieser Tabelle kein Eintrag hinterlegt wurde, werden die Lieferbedingungen aus dem Kundenstamm gezogen. |
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