1. Willkommen in der Programmhilfe
  2. 1 Verkauf
    1. 1.1 Kunden Pflege
      1. 1.1.1 Stammdaten
      2. 1.1.D Datenblatt
      3. 1.1.K Kunden-Artikel-Konditionen
      4. 1.1.P Ansprechpartner/Personen
      5. 1.1.121 Sonderkonditionen
      6. 1.1 135 Lieferadressen
      7. 1.1.146 Bonuskonditionen
      8. 1.1.147 Verbandszuordnung
      9. 1.1.168 Kundeninformation allgemein
      10. 1.1.174 Marktplatz-Referenzen
      11. 1.1.182 Parameter Bonusabrechnung
      12. 1.1 184 Parameter Formulare
      13. 1.1. 186 Parameter Etikettierung
      14. 1.1.187 Parameter
      15. 1.1.188 Parameter Rechnungslegung
      16. 1.1.189 Kundenstamm Parameter EDI
      17. 1.1.255 Notizen zum Kunden
    2. 1.2 Kunden-Auskunft
      1. 1.2.230 Warengruppen Monatsumsätze
    3. 1.3 Verkauf Serienänderung
      1. 1.3.1 Kunden Schnellpflege
      2. 1.3.3 Kunden Listenänderungen
        1. 1.3.3 KDKOND - Kundenkonditionen löschen
        2. 1.3.3 KDNRAE - Änderung der Kundennummern
      3. 1.3.10 Auftragskopf Schnellpflege
      4. 1.3.11 Auftrag Umsatz Listenänderungen
      5. 1.3.15 Auftrag Listenänderungen
    4. 1.4 Angebot/Auftrag Pflege
    5. 1.5 Angebot / Auftrag Auskunft
      1. 1.5.V Paketauskunft
      2. 1.5.255 Notizen zum Verkauf
    6. 1.8 Lieferung
    7. 1.10 Versand / Storno
    8. 1.12 Anzahlungen
    9. 1.20 Auftragsübersicht
    10. 1.21 Formulardruck Auftrag
    11. 1.22 Formulardruck Lieferung
    12. 1.36 Zahlungsverkehr
      1. 1.36.1 Zahlungen Kunden buchen
      2. 1.36.3 OP-Liste offene Rechnungen
      3. 1.36.4 Buchungen zu einer Rechnung
      4. 1.36.5 Korrektur Rechnungsdaten
      5. 1.36.9 Protokoll Zahlungsverkehr
      6. 1.36.11 Mahnung Kunde drucken
      7. 1.36.12 Kontoauszug Kunde drucken
      8. 1.36.14 Mahn-Vorschlagsliste drucken
      9. 1.36.15 Alle Mahnungen drucken
      10. 1.36.28 Liquiditätsvorschau
    13. 1.56 RMA-Abwicklung
  3. 2 Einkauf
    1. 2.1 Lieferanten Pflege
      1. 2.1.1 Stammdaten
      2. 2.1 Lieferant - Daten je Mandant
      3. 2.1.171 Lieferantenstamm Parameter
      4. 2.1.173 Lieferantenstamm Parameter EDI
      5. 2.1.255 Notizen zum Lieferanten
    2. 2.2 Lieferanten Auskunft
    3. 2.3 Einkauf Serienänderung
      1. 2.3.1 Lieferanten Schnellpflege
      2. 2.3.3 Lieferanten Listenänderungen
      3. 2.3.10 Einkaufkopf Schnellpflege
    4. 2.4 Einkauf erfassen
    5. 2.5 Einkauf beauskunften
      1. 2.5.255 Notizen zum Einkauf
    6. 2.7 Einkauf aus Verkauf erzeugen
    7. 2.8 Abruf / Wareneingang
    8. 2.10 Storno Wareneingang
    9. 2.11 Wareneingang Lagerumbuchung
    10. 2.21 Formulardruck Einkauf
    11. 2.22 Formulardruck Wareneingang
    12. 2.30 Verschiffung / Wareneingangsavise
      1. 2.30.14 Verschiffung
      2. 2.30.20 Wareneingangsavis
      3. 2.30.30 Einkaufs ToDos
  4. 3 Artikel
    1. 3.1 Artikel Pflege
      1. 3.1.1 Stammdaten
      2. 3.1.K Kunden-Artikel-Konditionen
      3. 3.1.L Lieferanten-Artikel-Konditionen
      4. 3.1.M Merkmale
      5. 3.1.8 Gefahrgutdaten-Auskunft
      6. 3.1.103 Verpackungseinheiten / Abmessungen
      7. 3.1.129 Verlinkung Artikel
      8. 3.1.143 Gefahrstoff Artikeldaten
      9. 3.1.145 Artikelgruppen und Webparameter
      10. 3.1.151 Parameter Allgemein
      11. 3.1.152 Parameter Einkauf
      12. 3.1.156 Parameter AKL
      13. 3.1.159 Parameter Entsorgung
      14. 3.1.164 Präferenzländer für Lieferantenerklärung
      15. 3.1.190 Fahrzeugdaten
      16. 3.1.255 Notizen zum Artikel
      17. 3.1.313 Lieferungen ohne Berechnung
      18. 3.1.370 Daten je Land
    2. 3.2 Artikel Auskunft
      1. 3.2.153 Parameteranalyse
    3. 3.4 Zollartikel
    4. 3.5 Stücklisten / Rezepturen
      1. 3.5.1 Stücklisten Verwaltung
      2. 3.5.2 Stücklistenpreise neu berechnen
      3. 3.5.7 Einzelteil Stücklisten Liste
      4. 3.5.8 Stückliste Einzelteil Liste
      5. 3.5.15 Fertigung Artikel
      6. 3.5.33 Qualitätssicherungs-Freigabe / Analyse
      7. 3.5.50 Fehlerhafte Stücklisten
    5. 3.6 Preisänderungen
      1. 3.6.3 VK/EK - um Faktor erhöhen
      2. 3.6.12 Lieferantenpreise fixieren/ändern
      3. 3.6.21 Preispflege
    6. 3.7 Partie Auskunft
    7. 3.8 Listen
      1. 3.8.1 Artikel Listen
        1. 3.8.1 AEAN - GTIN (EAN) Barcode Liste
        2. 3.8.1 ARF - Artikelreferenznummer
        3. 3.8.1 ARTPS – Artikelpreisstufen-währungsbezogen
        4. 3.8.1 BEZ – Artikel-Bezeichnung
        5. 3.8.1 EANVP – GTIN-Liste mit Verpackungs-EANs
        6. 3.8.1 EKPREIS - EK-Preise
        7. 3.8.1 EKPRF – Plausibilitätsprüfung Einkauf
        8. 3.8.1 FGBL – Lagerbestände F+G-Artikel
        9. 3.8.1 FGBST – F+G Bestände
        10. 3.8.1 FGSOR – Sorti- und Farbdifferenzliste
        11. 3.8.1 KDPR – Individuelle Kunden-Preise
        12. 3.8.1 KLI – Kurzliste
        13. 3.8.1 MDALBELR – Vorschlag Min- / Sollbestand Auslieferlager
        14. 3.8.1 MDALG - Lagerdaten Auslieferlager
        15. 3.8.1 MDALGR – Lagerdaten Auslieferlager Report
        16. 3.8.1 MDBST – Vorschlag Mindestbestand
        17. 3.8.1 MDBSTR – Lager-Mindestbestand (Report)
        18. 3.8.1 MGE – Artikelmengen
        19. 3.8.1 MGELG – Artikelmengen
        20. 3.8.1 MGELP – Artikelmengen mit Lieferkondition
        21. 3.8.1 MHD - Mindesthaltbarkeit Lagerbestände
        22. 3.8.1 PD – Erstellung Produktdatenblätter
        23. 3.8.1 PLAU – FG-Plausibilitätsliste
        24. 3.8.1 PMGE – Partie Mengenübersicht
        25. 3.8.1 QS – Artikel/Partien mit QS-Sperre
        26. 3.8.1 RANG – Artikelranking
        27. 3.8.1 ST – Stammdaten
        28. 3.8.1 WEBU – Wareneingangs-Buchungen
        29. 3.8.1 WEOF – Offene Wareneingänge
        30. 3.8.1 ZOART – Zoll-Daten
      2. 3.8.2 Preisliste
    8. 3.9 Bestände
      1. 3.9.1 Bestandsbuchung
      2. 3.9.3 Bestandsbuchung Anerkennungsnummer
      3. 3.9.5 Partien anlegen / pflegen
      4. 3.9.6 Partiebestandsbuchungen
      5. 3.9.9 Artikel-/Partieumbuchung
      6. 3.9.11 Liste Warenbewegungen
      7. 3.9.12 Warenbewegungen FSC
      8. 3.9.15 Partie Bestandsliste
      9. 3.9.18 Einkaufsvorschlag
      10. 3.9.19 Einkaufsabwicklung
      11. 3.9.30 Inventur
        1. 3.9.30.4 Inventurerfassung
        2. 3.9.30.5 Inventurliste
        3. 3.9.30.7 Inventur-Abwertungsliste
        4. 3.9.30.9 Monatsbuchungsprotokoll
        5. 3.9.30.11 Inventurabwicklung
        6. 3.9.30.29 Inventurbestände fixieren
        7. 3.9.30.35 Inventurabgrenzung
        8. 3.9.30.38 Buchungsnachweis
        9. 3.9.30.41 Inventur offene Zählungen
        10. 3.9.30.42 Inventur Lagerplatzzählung
      12. 3.9.40 Pflege Serien- & Chargennummern
        1. 3.9.40.1 Serien- & Chargennummern suchen
    9. 3.10 Gefahrgutdaten
    10. 3.14 Artikel Serienänderung
      1. 3.14.1 Schnellpflege Artikel
      2. 3.14.3 Listenänderungen
      3. 3.14.3 AIGLOE - Internetgruppen-zuweisung löschen
      4. 3.14.3 AKATLOE - Artikelkatalogzuordnung löschen
      5. 3.14.3 ASTA - Artikelstatus setzen
      6. 3.14.3 ATNRMARKE - Artikelnummer Marke vorweg setzen
      7. 3.14.3 ATNRNEU - Artikelnummer auf Hersteller-ArtNr
      8. 3.14.3 ATR-Austauschteile anlegen
      9. 3.14.3 ATXLOE-Zuzatztexte löschen
      10. 3.14.3 BBLG0 - Lagerbestand ausbuchen
      11. 3.14.3 BBREO - Bestandsreorganisation
      12. 3.14.3 DATABG - Artikeldaten in Mandaten abgleichen
      13. 3.14.3 DOCCHECK - Bilder für Artikel testen
      14. 3.14.3 DOCCOPY - Bilder für Artikel kopieren
      15. 3.14.3 DOCCREATE - Bilder für Artikel generieren
      16. 3.14.3 EKPREIS - Man EK-Preis Faktor
      17. 3.14.3 FIFO - Einstandsermittlung nach FIFO
      18. 3.14.3 FTGLOE - Fertigungskosten historisch löschen
      19. 3.14.3 KDLOE - Kundenkonditionen löschen
      20. 3.14.3 KOPAIGR - Kopieren der Internetgruppenzuordnung in anderen Mandanten
      21. 3.14.3 KOPMDT - Artikel in Mandanten kopieren
      22. 3.14.3 LDMLOE - Lieferant Verfügbarkeit löschen
      23. 3.14.3 LG2LG - Lagerdaten kopieren
      24. 3.14.3 LGAUS - Lagerbestand in Auftrag anlegen
      25. 3.14.3 LGDTLOE - Lagerdaten löschen
      26. 3.14.3 LILOE - Lieferantenkondition löschen
      27. 3.14.3 LISRTMNT - Lieferantensortiment update
      28. 3.14.3 LLNDATSEL - Artikelselektion auf LLE-Länderauswahl
      29. 3.14.3 LOE - Artikel löschen
      30. 3.14.3 LOEAKT - Artikel löschen ohne Aktion
      31. 3.14.3 LOEMEMO - Artikel Memos löschen
      32. 3.14.3 LOERE - Artikel löschen wieder entsperren
      33. 3.14.3 LOESTK - Stückliste löschen
      34. 3.14.3 MEMOZW - Memozuweisung
      35. 3.14.3 MOBBSUM - Monatabschluß Buchungssummierung
      36. 3.14.3 PICFILE - Bildpfade
      37. 3.14.3 PRLIEF- Primärlieferant ändern
      38. 3.14.3 PRLIND Bester Preis, Lieferanten wechseln
      39. 3.14.3 PSER - Autom. Preisberechnung
      40. 3.14.3 REF - Artikelreferenz erzeugen
      41. 3.14.3 SNABGL - Chargenbestandsabgleichen
      42. 3.14.3 SNCHG - Artikel zu Chargenartikel wandeln
      43. 3.14.3 SNLGGL - Chargen-Lagerabgleich
      44. 3.14.3 SNLPGL - Chargen-Lagerplatzabgleich
      45. 3.14.3 TBLOE TB-Buchungen ausbuchen
      46. 3.14.3 TDB - Artikeldatenblätter aktualisieren
      47. 3.14.3 TDBEZ - TecDoc Bezeichnung aus Generischen Artikel übernehmen
      48. 3.14.3 UEBKLK - Übergabe Artikel-Preiskalkulation
      49. 3.14.3 VLBEXP - VLB Export (Standard)
      50. 3.14.3 VLBUPD - VLB Export (forciert, ohne Statusprüfung)
      51. 3.14.3 XX - Automatische Änderung
    11. 3.15 Artikel: Beschreibungen
    12. 3.20 Datenblatt Textblöcke Pflege
    13. 3.21 Kunden Fahrzeugdaten
    14. 3.23 Artikel messen
    15. 3.25 Hersteller Fahrzeugdaten
  5. 4 Warenbewegung
    1. 4.1 Warenausgang
    2. 4.2 Wareneingang
    3. 4.3 Werkstatt / Fertigung
    4. 4.4 Lager
    5. 4.5 Versand
    6. 4.6 Sammelrechnung
    7. 4.7 Sammelsendung
    8. 4.10 Stapelverarbeitung
    9. 4.11 Sammel-Eingangsrechnungen
    10. 4.13 Fertigungs-Zeiterfassung
    11. 4.22 Versandlogistik
      1. 4.22.1 Paketauskunft
      2. 4.22.2 Pakete erfassen
      3. 4.22.5 Versand Lieferung
      4. 4.22.6 Versand Lieferpositionen
      5. 4.22.7 Versand Ladeliste
      6. 4.22.11 Sendungsstatistik ausgeben
      7. 4.22.12 Ladeliste abschließen
      8. 4.22.17 Verwaltung Ausfuhrnachweise
    12. 4.35 Lagerlogistik
      1. 4.35.1 Lagerplatz Listen
      2. 4.35.2 Lagerplatz Pflege
      3. 4.35.6 Nutzer-ID-Card nachdrucken
      4. 4.35.10 Lager Listen
      5. 4.35.11 Lagerübersicht
      6. 4.35.12 Leitstand
      7. 4.35.16 Übersicht Offene Transportaufträge
      8. 4.35.17 MDE Log
      9. 4.35.32 Arbeitslisten
      10. 4.35.33 Übersicht Lagerplatzkontrolle
      11. 4.35.41 Trolley erstellen
      12. 4.35.50 Lagerplatz Änderungen
      13. 4.44 Lagerabruf WA
  6. 5 Statistik
    1. 5.1 Verkauf Aufträge
      1. 5.1.2 Aufträge per Kunde
      2. 5.1.4 Aufträge Tagesliste
      3. 5.1.5 Aufträge nach Artikeln
      4. 5.1.10 Auftragspositionen
        1. 5.1.10 ANOF - Angebot ohne Auftrag
        2. 5.1.10 AOEK - Artikel ohne Einkauf
        3. 5.1.10 EXPORT - Daten exportieren
        4. 5.1.10 NL - Chronologisch: Offene Positionen
        5. 5.1.10 POSLI - Auftragspositionen
        6. 5.1.10 POSLIOB - Auftragspositionen ohne Einzelbeträge
        7. 5.1.10 POSNA - Nachzuliefernde Positionen ohne Termin
        8. 5.1.10 PRFPREIS - Auftragspositionen Konditionsabweichung
        9. 5.1.10 PRJWG - Projekt / Warengruppensummen
      5. 5.1.12 Auftragssummen
      6. 5.1.15 Aufträge Listen
        1. 5.1.15 VKEKBV - Verkäufe: Bestellvorschlag erzeugen
      7. 5.1.50 Management Info
    2. 5.2 Verkauf Umsätze
      1. 5.2.1 Umsatz Tagesumsätze
      2. 5.2.2 Umsatz Monatsrechnungen
      3. 5.2.4 Umsatz EG Meldung an das BfF (ZM)
      4. 5.2.5 Umsatz Jahresüberblick
      5. 5.2.6 Kunde Monatsumsatz
      6. 5.2.7 Kunde Hitliste
      7. 5.2.10 Kunden Umsatz Positionen
        1. 5.2.10 SNCSV - Gelieferte SN / Chargen als CSV
      8. 5.2.15 Kunden Umsatzstatistiken
      9. 5.2.18 Umsatz Kunde / Artikel
      10. 5.2.25 Nach Warengruppen
      11. 5.2.29 Umsatz
      12. 5.2.30 Rechnungs-Übersicht
    3. 5.3 Versand
      1. 5.3.1 Lieferscheine
      2. 5.3.2 Lieferscheine ohne Rechnung
      3. 5.3.5 Liefervorschlag
      4. 5.3.6 Liefervorschlag per Artikel
      5. 5.3.7 Offene Lieferungen
      6. 5.3.8 Intrastat-Meldung
      7. 5.3.12 Sendungsliste Spedition
      8. 5.3.21 Lieferabwicklung
      9. 5.3.33 Fracht
    4. 5.5 Vertreter
      1. 5.5.2 Vertreter- Provisionsabrechnung kurz
      2. 5.5.4 Vertreter Provisionsabrechnung
      3. 5.5.5 Vertreter Provisionskonten
      4. 5.5.10 Kunde Warengruppen
      5. 5.5.15 Vertreter Umsatz
      6. 5.5.16 Vertreter Listen
      7. 5.5.30 Vertreter Auskunft
      8. 5.5.31 Kunden Bonusabrechnung
    5. 5.11 Einkauf Bestellungen
      1. 5.11.2 Aufträge Einkauf
      2. 5.11.10 Einkaufspositionen
      3. 5.11.15 Auftragslisten
      4. 5.11.21 Lieferantenmahnung
    6. 5.12 Einkauf Umsätze
      1. 5.12.2 Umsatz Monatsrechnung
      2. 5.12.5 Einkauf Jahresüberblick
      3. 5.12.7 Lieferanten Hitliste
      4. 5.12.10 Einkäufe Umsatzpositionen
      5. 5.12.15 Einkäufe ohne RG-Nummer
      6. 5.12.31 Lieferanten Bonusabrechnung
    7. 5.22 Artikel
      1. 5.22.1 Verkauf Monatsumsatz
      2. 5.22.5 Verkauf Auswertungen
      3. 5.22.6 Verkauf Monatssummen
      4. 5.22.7 Verkauf Hitliste / Artikel
      5. 5.22.18 Verkauf Artikel / Kunde
      6. 5.22.21 Verkauf Monatsumsätze
      7. 5.22.22 Artikelumsatz Farben und Größen
      8. 5.22.25 Artikel Offene Posten
      9. 5.22.30 RMA Aktionslisten
      10. 5.22.40 Entsorger Abrechnung
      11. 5.22.51 Einkauf Monatsumsätze
    8. 5.33 Stammdaten
      1. 5.33.1 Kundenlisten
      2. 5.33.17 Individuelle Listen definieren
      3. 5.33.18 Individuelle Listen drucken
      4. 5.33.31 Lieferantenlisten
      5. 5.33.59 Termine / Memos drucken
      6. 5.33.80 Feldnamen für Listengenerator
    9. 5.70 Management-Information
    10. 5.80 Lager Information
    11. 5.85 MIS User Portal
  7. 7 Außendienst / Projekte
    1. 7.3 Tätigkeitsbericht Listen
    2. 7.6 Tätigkeitsberichte
    3. 7.9 Mitarbeiter Monatskonto
    4. 7.20 Zeitwirtschaft
      1. 7.20.2 Zeitstoppen (Arbeitszeit)
      2. 7.20.30 Arbeitsplan
      3. 7.20.32 Arbeitsplanauskunft
      4. 7.20.33 Arbeitsgruppen
    5. 7.45 Lager Vermehrungs- / Absatzplanung
    6. 7.46 Lagerübersicht Vermehrungsplanung
    7. 7.50 Kunden Standortübersicht
    8. 7.55 Serviceaufträge
  8. 8 Tabellen
    1. 8.6 Währungstabelle
    2. 8.11 Tabellen Geschäftspartner
      1. 8.11.2 Branchen
      2. 8.11.3 Gruppen / Verbände
      3. 8.11.8 Kontakte
        1. 8.11.8.2 Kontaktarten
        2. 8.11.8.3 Anreden
        3. 8.11.8.5 Ansprechpartner Abteilung
        4. 8.11.8.6 Ansprechpartner Funktion
        5. 8.11.8.7 Kontaktarten Tätigkeitsbericht
        6. 8.11.8.8 Grading
        7. 8.11.8.11 Werbeträger
        8. 8.11.8.12 Mailing
        9. 8.11.8.20 Profile EDI Verkauf
        10. 8.11.8.22 Profile EDI Einkauf
        11. 8.11.8.23 Clearing
      4. 8.11.11 Lieferprioritäten
      5. 8.11.12 Kundengruppen
      6. 8.11 13 Lieferantengruppen
      7. 8.11.15 Planungsgruppe
      8. 8.11.20 Preiseinteilung
        1. 8.11.20.2 Preisbehandlung
        2. 8.11.20.3 Lieferanten-Artikel Information
        3. 8.11.20.21 Preisstufen
        4. 8.11.20.25 Artikelpreisstufen
      9. 8.11.22 Kunden Klassifizierung
        1. 8.11.22.4 Kunden Status
        2. 8.11.22.5 Funktion Kunde
        3. 8.11.22.6 Interesse an
        4. 8.11.22.7 Konkurrenzprodukte
        5. 8.11.22.9 Anwendungsgebiet
        6. 8.11.22.10 Kundenstruktur
        7. 8.11.22.11 Außendienst Bereiche
        8. 8.11.22.12 Kunde Jahresumsatz Bereich
        9. 8.11.22.13 Warenpräsentation
        10. 8.11.22.14 Öko Kontrollstellen
        11. 8.11.22.31 Rechtsform
        12. 8.11.22.32 IHK Betriebsgrößenklassen
        13. 8.11.22.33 IHK Branchenschluessel
      10. 8.11.28 Hausbanken
      11. 8.11.30 Läden
        1. 8.11.30.1 Kassensystem extern
        2. 8.11.30.2 Art des Ladens
        3. 8.11.30.3 Standortklassifizierung
        4. 8.11.30.11 Kassenplatz
        5. 8.11.30.12 Kasse / Kassenlade
        6. 8.11.30.15 Marktplatz
      12. 8.11.40 Weitere Daten
        1. 8.11.40.1 Polymere
        2. 8.11.40.2 Prozess
        3. 8.11.40.3 Maschinenhersteller
        4. 8.11.40.4 Bisherige Methoden
        5. 8.11.40.5 Vorgestellte Typen
        6. 8.11.40.6 Bemusterte Typen
        7. 8.11.40.7 Unterlagen zu Typen
        8. 8.11.40.8 End-Anwendung
        9. 8.11.40.11 Firmentyp
        10. 8.11.40.15 Lieferanten Status
        11. 8.11.40.16 Lieferanten Kategorie
        12. 8.11.40.21 Faktoren für Preisstufen
    3. 8.22 Tabellen Artikel
      1. 8.22.1 Warengruppen
      2. 8.22.2 Artikelgruppen
      3. 8.22.5 Artikel Status
      4. 8.22.11 Mengeneinheiten
      5. 8.22.12 Preiseinheiten / Gebinde
      6. 8.22.13 Verpackungseinheiten
      7. 8.22.15 Unterverpackung
      8. 8.22.16 Verpackungsmittel
      9. 8.22.17 EAR Marken
      10. 8.22.18 Messstation-Typ
      11. 8.22.19 Messstationen
      12. 8.22.20 Weitere Gruppierungen
        1. 8.22.20.1 Top Warengruppen
        2. 8.22.20.3 Sortierung
        3. 8.22.20.4 Sorte
        4. 8.22.20.5 Sortierungs Gruppe
        5. 8.22.20.6 Zolluntergruppe
        6. 8.22.20.7 Zuordnung Sortierungs Gruppe
        7. 8.22.20.8 Produktgruppe
        8. 8.22.20.9 Produktkategorie
        9. 8.22.20.10 Fertigungsgruppen
        10. 8.22.20.11 Materialgruppe
        11. 8.22.20.12 Gammalogie
        12. 8.22.20.15 Internetgruppen
        13. 8.22.20.16 Mischbarkeitsgruppe
        14. 8.22.20.18 Produktpalette
        15. 8.22.20.22 Preisgruppen
        16. 8.22.20.25 Artikelkataloge
        17. 8.22.20.26 eClass
        18. 8.22.20.28 Masterprodukt
      13. 8.22.21 Preislisten
      14. 8.22.40 Ergänzende Daten Beschaffenheit
        1. 8.22.40.1 Farben
        2. 8.22.40.10 Saisons
        3. 8.22.40.11 Zusammensetzung
        4. 8.22.40.15 Hangtag-Typ
        5. 8.22.40.18 Datenblatt Texte
        6. 8.22.40.20 Provenienz
        7. 8.22.40.21 Blatt
        8. 8.22.40.22 Eigenschaft / Merkmal
        9. 8.22.40.23 Schnittgrad
        10. 8.22.40.24 Zylinderart
        11. 8.22.40.25 Muster
        12. 8.22.40.26 Design
        13. 8.22.40.69 Verpackungs Schlüssel
      15. 8.22.50 Ergänzende Artikeldaten II
        1. 8.22.50.9 Qualitätsgruppe
        2. 8.22.50.11 Qualität
        3. 8.22.50.12 Marke / Markierung
        4. 8.22.50.14 Zusatzdefinitionen
        5. 8.22.50.15 Artikel Bereiche
        6. 8.22.50.18 Beschädigungsart
        7. 8.22.50.19 Artikelausführung
        8. 8.22.50.21 Preisstufen Verkaufspreis
        9. 8.22.50.30 Analyseverfahren
        10. 8.22.50.35 Artikel Rabattgruppen
        11. 8.22.50.38 Gefahrstoff Datensätze
        12. 8.22.50.50 Artikel Versicherung
        13. 8.22.50.61 Fairwertungs Kennzeichen
        14. 8.22.50.62 KHBV Schlüssel
      16. 8.22.60 Artikel Eigenschaften
        1. 8.22.60.10 Sicherheitsdatenblätter
        2. 8.22.60.13 Behandlung
        3. 8.22.60.14 Artikel Export Zuordnung
        4. 8.22.60.15 Produktzertifikate
        5. 8.22.60.16 Darreichung
        6. 8.22.60.17 Indikation
        7. 8.22.60.18 Waschsymbole
        8. 8.22.60.20 Sperrgründe
        9. 8.22.60.22 Abgaberegelung
        10. 8.22.60.31 Referenztypen
      17. 8.22.70 Qualitätssicherung
        1. 8.22.70.10 Qualitätskontrolle
        2. 8.22.70.15 QS Bearbeitungs Status
        3. 8.22.70.21 QS Gründe
        4. 8.22.70.24 QS Folgeaktion
        5. 8.22.70.26 QS Verkaufsfähigkeit
        6. 8.22.70.28 QS Verpackungsart
      18. 8.22.88 Artikel Parametrierung
        1. 8.22.88.24 Definition Seriennummer/Chargen
        2. 8.22.88.28 Dispositionstyp
        3. 8.22.88.29 Autom. Artikel definieren Warengruppe
        4. 8.22.88.30 Autom. Artikel def. Artikelgruppen
        5. 8.22.88.41 Einkaufsprofil
        6. 8.22.88.44 PIM Status
        7. 8.22.88.51 Label / Broschüren Druckverfahren
        8. 8.22.88.52 Label / Broschüren Material
        9. 8.22.88.53 Label / Broschüren Format
        10. 8.22.88.71 Bonusgruppen
        11. 8.22.88.80 Zuordnung WE (Reparatur)
    4. 8.33 Tabellen Zolldaten
      1. 8.33.1 Länder
      2. 8.33.2 Ländergruppen
      3. 8.33.6 Verkehrszweig
      4. 8.33.8 Art des Geschäftes
      5. 8.33.9 Zollstellen
      6. 8.33.10 Versender
      7. 8.33.17 Formulare & Einstellungen
        1. 8.33.17.16 Länder für Lieferantenerklärung
      8. 8.33.18 Import Lizenzen
      9. 8.33.19 Ladeorte
      10. 8.33.20 Hafen
      11. 8.33.21 Schiffe
      12. 8.33.22 IATA Codes
      13. 8.33.23 SCAC Codes
    5. 8.44 Tabellen Vorgänge
      1. 8.44.1 Auftragsart
      2. 8.44.2 Auftragseingang
      3. 8.44.4 Zahlungsarten
      4. 8.44.5 Zahlungsbedingungen
      5. 8.44.6 Rabatte
      6. 8.44.7 Artikelpreisstufen / Konditionen
      7. 8.44.8 Promotionsaktionen
      8. 8.44.22 Versand / Lieferung
        1. 8.44.22.10 Lieferzeiten
        2. 8.44.22.11 Lieferbedingungen
        3. 8.44.22.12 Transportversicherung
        4. 8.44.22.13 Carrier
        5. 8.44.22.14 Frachtführer für Frachtanfrage
        6. 8.44.22.15 Versandart
        7. 8.44.22.16 Frachtführer (Paketdienst / Spedition)
        8. 8.44.22.17 Kollikosten je Frachtführer
        9. 8.44.22.18 Kolli Typen
        10. 8.44.22.19 Art der Verpackung / Ladehilfe
        11. 8.44.22.20 Gefahrgutverpackung
        12. 8.44.22.24 Transportmodus
        13. 8.44.22.35 Versandpauschale Stufen
      9. 8.44.33 Einkauf
        1. 8.44.33.5 Lieferverzögerung
      10. 8.44.34 Verkauf
        1. 8.44.34.1 Grund Auftragsverlust
        2. 8.44.34.2 Kundenrückmeldung Preisgestaltung
        3. 8.44.34.3 Angebotsstatus
        4. 8.44.34.4 Auftragsstatus
      11. 8.44.35 Wettbewerber
      12. 8.44.40 Kontraktkonditionen
      13. 8.44.50 Tabellen Fahrzeuge
        1. 8.44.50.1 Art des Kraftstoffs
        2. 8.44.50.2 Fahrzeugart
        3. 8.44.50.3 Fahrzeugaufbau
        4. 8.44.50.4 Motor
        5. 8.44.50.5 Getriebeart
        6. 8.44.50.6 Schiebedach
        7. 8.44.50.11 Antriebsart
        8. 8.44.50.12 Bremsart
        9. 8.44.50.13 Bremssystem
        10. 8.44.50.14 Katalysatorart
        11. 8.44.50.15 Paarartikel Typ
        12. 8.44.50.21 Hebebühne
        13. 8.44.50.25 Nutzlast
        14. 8.44.50.26 Federung
        15. 8.44.50.28 Satteltyp
        16. 8.44.50.29 Hersteller Trailer
        17. 8.44.50.40 Fahrzeug Hersteller
        18. 8.44.50.42 Dateneinspeiser
      14. 8.44.60 RMA / Retouren
        1. 8.44.60.5 Retourengrund
        2. 8.44.60.10 Retourengrund Kunde
        3. 8.44.60.16 Reklamations Status (Vorgang)
        4. 8.44.60.21 Reklamations Status (Position)
        5. 8.44.60.22 Unerfasste Artikel
        6. 8.44.60.24 Erstattungs-Arten
        7. 8.44.60.31 Gutschrift, Inhalt
        8. 8.44.60.32 Anhang Antwort Mail
        9. 8.44.60.40 RMA Fehlertypen
      15. 8.44.61 Rechnungssperre
    6. 8.55 Tabellen Kalkulation
      1. 8.55.1 Kosten Gruppen
      2. 8.55.2 Kostenarten
      3. 8.55.21 Kostengruppen Verkauf
      4. 8.55.22 Kostengruppen Einkauf
      5. 8.55.25 Grund Kursanpassung
      6. 8.55.26 Grund Frachtanpassung
    7. 8.60 Tabellen Generell
      1. 8.60.10 Eingabe globale Shortcuts
      2. 8.60.21 Bearbeitungsstatus Einkauf
      3. 8.60.23 Bearbeitungsstatus Verkauf
      4. 8.60.25 Tätigkeitsbericht
        1. 8.60.25.3 Bestätigungen
      5. 8.60.26 Korrespondenztypen
      6. 8.60.27 Dokumentensichtbarkeit
      7. 8.60.28 Dokumententypen
      8. 8.60.30 Support Datenbank
        1. 8.60.30.1 Support Status
        2. 8.60.30.2 Meldungstyp
        3. 8.60.30.3 Prioritäten
        4. 8.60.30.4 Folgeaktion
        5. 8.60.30.5 Interner Status
        6. 8.60.30.6 Inhouse Kategorie
        7. 8.60.30.7 Rangfolge
      9. 8.60.35 Internet
        1. 8.60.35.1 Eingabe Weblinks
        2. 8.60.35.8 Webseiten Identifikation
        3. 8.60.35.9 FTP Zugang
        4. 8.60.35.15 Netzzugang
        5. 8.60.35.16 Netzzugang Rückruf
        6. 8.60.35.17 Netzzugang Remote Protokoll
      10. 8.60.36 Externe Marktplätze
        1. 8.60.36.1 eBay Kategorien
      11. 8.60.37 Kundenportal / Webshop
        1. 8.60.37.2 Artikel Kategorien
        2. 8.60.37.3 Artikel Seiten Bereiche
        3. 8.60.37.4 Zusatzmenüs
    8. 8.66 Tabellen Anwendung
      1. 8.66.2 Definitionen
        1. 8.66.2 AFTDEFAN - Auftragserfassung: Vorbelegung Angebot
        2. 8.66.2 AFTDEF-Globale Vorbelegung
        3. 8.66.2 AFTSPER - Aufstragssperrung
        4. 8.66.2 AFTVORB - Auftrag:Spezielle Vorbelegung
        5. 8.66.2 ANDBS - Änderungsbeschränkung
        6. 8.66.2 ANVORB - Angebot: Spezielle Vorbelegung
        7. 8.66.2 APPVK - App Verkauf Parameter
        8. 8.66.2 ARBEIT - Firmenarbeitszeit
        9. 8.66.2 ARCHIV - Archivierung
        10. 8.66.2 ARTABW - Artikelabwertung
        11. 8.66.2 ARTANW - Definition der Artikelauswahl
        12. 8.66.2 ARTAUS - Artikelauskunft Parameter
        13. 8.66.2 ARTBNDL - Artikelbündel Parameter
        14. 8.66.2 ARTDISPO - Artikel-Disposition
        15. 8.66.2 ARTEKPUEB - Artikel Preisübersicht Anzeigen ausblenden
        16. 8.66.2 ARTEK - Artikel Einstandsbewertung
        17. 8.66.2 ARTETIK - Artikeletiketten
        18. 8.66.2 ARTIDX - Zusätzliche Artikelreferenz
          1. 8.66.2 ARTIMP - Artikel Parameter Import
        19. 8.66.2 ARTKOP - Einstellungen zum Kopieren von Artikeln
        20. 8.66.2 ARTLGDT - Artikel Lagerdaten
        21. 8.66.2 ARTLOG - Artikel Logistik Parameter
        22. 8.66.2 ARTPAR - Artikelstamm Parameter / Mandantenabhängige Felder
        23. 8.66.2 ARTPCKG - Artikel Package
        24. 8.66.2 ARTPD - Artikel Datenblatt
        25. 8.66.2 ARTRANK - Artikelranking
        26. 8.66.2 ARTSN - Chargenverwaltung Parameter
        27. 8.66.2 ARTVK - Artikel Verkaufspreisdurchschnitt
        28. 8.66.2 ARTZBH - Artikel Zubehörliste
        29. 8.66.2 ASDEF - Artikelstamm Vorgaben
        30. 8.66.2 ATPDROPWS - ATP Droppshipping Webservice
        31. 8.66.2 ATRDEF - Austauschteile Definition
        32. 8.66.2 ATR - Austauschteile Artikel Defaultwerte
        33. 8.66.2 AUSFGB - Ausfuhrnachweise / Gelangensbestätigung
        34. 8.66.2 AUSF 12 - F12-Auskunftauswahl
        35. 8.66.2 AUTOCOMP - Autocompletion Einstellung
        36. 8.66.2 AUTONET - SAG Autonet Webservice
        37. 8.66.2 BACKUP - Backup
        38. 8.66.2 BARCODE - Barcode
        39. 8.66.2 BATABR - Batch WA Abbruch
        40. 8.66.2 BATANWM3 - Tabellenanzeige Batchverwaltung Fertigung
        41. 8.66.2 BATANW - Tabellenanzeige Batchverwaltung
        42. 8.66.2 BATFT - Fertigungen
        43. 8.66.2 BATKDRET - Batch Kundenwareneingang ungeplant
        44. 8.66.2 BATLT - Batch Lagertransport
        45. 8.66.2 BATPS - Packstückerfassung
        46. 8.66.2 BATRE - Batch Autom. Rechnungsabschluß
        47. 8.66.2 BATTU - Transportunit
        48. 8.66.2 BATWE - Batch Wareneingangserfassung
        49. 8.66.2 BEANW - Definition der Einkaufsanwahl
        50. 8.66.2 BEAUS - Einkaufs-Zusatzauskunft
        51. 8.66.2 BI - Parameter
        52. 8.66.2 BRICKFOX - Parameter Brickfox Export
        53. 8.66.2 BROW - Browserstatistik-Einstellung
        54. 8.66.2 BBV - Bestellvorschlag Parameter
        55. 8.66.2 BSTDEF - Bestellerfassung: Globale Vorbelegung
        56. 8.66.2 BSTINF - Artikelbestands-Information
        57. 8.66.2 BV - Bestellvorschlag Spaltendefinition
        58. 8.66.2 CAPTURE - Devices für Printqueues / Netzstart
        59. 8.66.2 CLIENTS - Netzwerkclients
        60. 8.66.2 CMR - CMR / Tätigkeitsberichte
        61. 8.66.2 COMPLI - Sanktionslistenprüfung
        62. 8.66.2 CUMULUS - Cumulus Bilddatenbank
        63. 8.66.2 DATEV - Schnittstelle zur DATEV
        64. 8.66.2 DATZHL - Datensatzanzahl: Gruppierung
        65. 8.66.2 DFLTM - Default Parameter (Drucker) je Mandant
        66. 8.66.2 DFLT - Default Parameter (Drucker)
        67. 8.66.2 DHL - DHL Abwicklung
        68. 8.66.2 DOCDROP - Dokumentenupload Drag +Drop Funktion
        69. 8.66.2 DTA - Datenträgeraustausch
        70. 8.66.2. DISPOCOL - Artikel-Disposition Spalten
        71. 8.66.2 DTIMP - Datenimport-Parameter
        72. 8.66.2 DTKIKA - Datenimport-Parameter KIKALeiner
        73. 8.66.2 DTPARM - Datenaustausc Mandant
        74. 8.66.2 DTPAR - Datenaustausch-Parameter
        75. 8.66.2 DTVSR - Versandrückmeldung
        76. 8.66.2 DTXXML - XML Datenimport
        77. 8.66.2 DYNA - Dynapark-Produktionsmanagement
        78. 8.66.2 ECOMMREBER - Ecommerce Rechnungsbericht Parameter
        79. 8.66.2 EDIDEL - EDI Parameter (DELFOR)
        80. 8.66.2 EDIDES - EDI Export DESADV
        81. 8.66.2 EDIEKDES - EDI Parameter EK (DESADV)
        82. 8.66.2 EDIEKINV - EDI Parameter EK (INVOICE)
        83. 8.66.2 EDIENS - EDI Ensemble
        84. 8.66.2 EDIEXP - EDI Parameter (EXPORT)
        85. 8.66.2 EDIFACT - EDIfact Parameter / Qualifier
        86. 8.66.2 EDIINV - EDI Import Gutschrift
        87. 8.66.2 EDIMDN - EDI Clearing
        88. 8.66.2 EDIORD - EDI Parameter (ORDERS)
        89. 8.66.2 EDIPRI - EDI Parameter (PRICAT) Import
        90. 8.66.2 EDISLS - EDI Parameter (SLSRPT)
        91. 8.66.2 EDI - EDI Parameter
        92. 8.66.2 EKCOL - Einkauf: Zusätzliche Spalten
        93. 8.66.2 EKDEVMSG - Einkauf Devisenmeldung
        94. 8.66.2 EKKPKT - Einkauf kompaktanlage
        95. 8.66.2 EKPROBNS - Einkauf Bonus
        96. 8.66.2 EKPRTVP - Einkauf VP-Partiedaten
        97. 8.66.2 EKTODOS - Einkauf ToDos
        98. 8.66.2 EKVKDEF - Einkauf-> Verkauf Definition
        99. 8.66.2 EKVORB - Einkauf: Spezielle Voebelegungen
        100. 8.66.2 ELO - ELO-Dokumentenmanagement
        101. 8.66.2 ELSIG - Elektronische Signatur
        102. 8.66.2 ERPCAQ - ERPCAQ QS-Software
        103. 8.66.2 EURO - EURO-Umstellungsparameter
        104. 8.66.2 EXPAUT - Automatischer Export für SAVit
        105. 8.66.2 FAHRSP - Spaltendefinition Fahrzeugsuche
        106. 8.66.2 FAIRWT - Fairwertung
        107. 8.66.2 FAKT - Fackturierung / Rechnungslegung
        108. 8.66.2 FAUEB - Übergabe Fakturierung
        109. 8.66.2 FBASCD - Fibu, ASCII-Schnittstelle, Parameter 2
        110. 8.66.2 FBASCZ -FIBU, ASCII-Schnittstelle für Zahlungen (abweichend)
        111. 8.66.2 FBASC - FIBU, ASCII-Schnittstelle, Parameter 1
        112. 8.66.2 FBEUROFIB - Fibu EUROFIB
        113. 8.66.2 FBOP - Fibu OP Import
        114. 8.66.2 FBPFC - Fibu perfacto
        115. 8.66.2 FBSIMBA - Fibu SIMBA
        116. 8.66.2 FBVS - Scheckverwaltung
        117. 8.66.2 FDKOP - Felder kopieren: Gruppen von Stammdaten definieren
        118. 8.66.2 FIBU - Fibu Parameter
        119. 8.66.2 FILERO - Filero Parameter
        120. 8.66.2 FOAEASC - Ausfuhrerklärung ASCII-Export
        121. 8.66.2 FOAEV - Formular-Parameter für AE-Vorabstempelung
        122. 8.66.2 FOAE - Formular-Parameter für AE
        123. 8.66.2 FOANKD - Formular Angebot Kunden
        124. 8.66.2 FOAZ - Formular-Parameter für Arbeitszettel
        125. 8.66.2 FOBA - Auftrasbestätigung
        126. 8.66.2 FODEF - Formular-Definition
        127. 8.66.2 FOFB - Aufbau Formular-Dateiname
        128. 8.66.2 FOFLG - Folgefax /-Mail
        129. 8.66.2 FOLF - Formular-Parameter für Luftfrachtbrief
        130. 8.66.2 FOLI - Formular-Parameter für Lieferschein
        131. 8.66.2 FOLN - Neutraler Lieferschein
        132. 8.66.2 FOMA - Formular-Parameter für Mahnungen
        133. 8.66.2 FOQZ - Formular-Parameter für Analysezertifikat
        134. 8.66.2 FORE - Formular Rechnung
        135. 8.66.2 FOTX - Formular Textbausteine
        136. 8.66.2 FOUZ - Formular-Parameter für UZ-Formular
        137. 8.66.2 FOVA - Formular-Parameter Versandauftrag
        138. 8.66.2 FOVB - Versandbestätigung
        139. 8.66.2 FOVD - Formular-Parameter für VD-Formular
        140. 8.66.2 FOWAU - Formular-Parameter für WAU-Formular
        141. 8.66.2 FOWF - Formular-Parameter Warenfreistellung
        142. 8.66.2 FOZUEK - Formular-Zuordnung Einkauf
        143. 8.66.2 FOZU - Formular-Zuordnung Verkauf
        144. 8.66.2 FOZVV - Formular-Parameter für ZV-Vorausfüllung
        145. 8.66.2 FOZV - Formular-Parameter für ZV-Formular
        146. 8.66.2 FSC - FSC
        147. 8.66.2 FUX - FUX Parameter
        148. 8.66.2 GEFAHR - Gefahrgut-Parameter
        149. 8.66.2 GFIFAX - GFI-Fax
        150. 8.66.2 GIROPAY - Giropay Einstellungen
        151. 8.66.2 GLS - Paketdienst GLS
        152. 8.66.2 HTMLMAIL HMTL Mail Einstellungen
        153. 8.66.2 ICAM - ATOS Lagerverwaltungssytem
        154. 8.66.2 IMPEKAV - Import Wareneingangsavis
        155. 8.66.2 IMPEKRE - Import Eingangsrechnung
        156. 8.66.2 IMPEKWE - Import Wareneingang
        157. 8.66.2 IMPNK - Import Nebenkosten
        158. 8.66.2 IMPSTR - Import Streckengeschäft
        159. 8.66.2 IMPPRO - Importprotokoll-Einstellungen
        160. 8.66.2 INTRA - Intrastat Parameter
        161. 8.66.2 INTRD - Intrastat Datenträger
        162. 8.66.2 INVENTUR - Inventur Differenzmeldung
        163. 8.66.2 JOB - Jobübersicht, Spalten
        164. 8.66.2 KAKOND - Kunden-Artikel-Konditionen
        165. 8.66.2 Kalk - Kalkulationsvorgaben
        166. 8.66.2 KASSE - Kassen-Einstellungen
        167. 8.66.2 KATCOL - Verkauf: Katalog Zusätzliche Spalten
        168. 8.66.2 KDANW - Definition Kundenanwahl
        169. 8.66.2 KDAUS - Kundenauskunft
        170. 8.66.2 KDDAT - Kundendatenblatt
        171. 8.66.2 KDDEF - Kundenstamm Vorgaben
        172. 8.66.2 KDKOP - Einstellungen zum Kopieren von Kunden
        173. 8.66.2 KDMEMO - Kunden Memo
        174. 8.66.2 KDNR - Kundennummer Definition
        175. 8.66.2 KDORD - Kundenordersatz-Definition
        176. 8.66.2 KDPRANW2 - Definition Anwahl 1.2 "Kundenspezifische Preise"
        177. 8.66.2 KDPRANW - Definition anwahl (3.2) „Kundenspezifische Preis“
        178. 8.66.2 KEYLG - Schlüsselfeld Definition
        179. 8.66.2 KFZDATA - Anzeige fahrzeugdaten
        180. 8.66.2 KONZERN - Konzern Einstellungen
        181. 8.66.2 KTV3 - Kartonetikettierung Vers. 3
        182. 8.66.2 KTV4 - Kartonetikettierung Vers. 4
        183. 8.66.2 LAB - Ladeliste/-abschluss
        184. 8.66.2 LAGERPL - Lagerplatz-Definition
        185. 8.66.2 LBL - Labeldefinition
        186. 8.66.2 LGABR - Lagerabruf
        187. 8.66.2 LGID - LGID Verwaltung im Lager
        188. 8.66.2 LGMAIL - Mail an Lager
        189. 8.66.2 LIANW - Definition der Lieferantenanwahl
        190. 8.66.2 LIAUS - Lieferantenauskunft Parameter
        191. 8.66.2 LIMA - Lieferantenanmahnung
        192. 8.66.2 LIPR - Lieferantenspezifische Preise
        193. 8.66.2 LLEDEF - Langzeit-Lieferantenerklärung Default
        194. 8.66.2 LLE - Langzeit-Lieferanten-Erklärung
        195. 8.66.2 LOGIN - Einstellungen zur Login-Seite
        196. 8.66.2 LOGISTICS - Logistics allgemein
        197. 8.66.2 LOGISTIK - Lagerlogistik
        198. 8.66.2 LOGIWA - Logistics WA
        199. 8.66.2 LOGIWE - Logistics WE
        200. 8.66.2 LPANW - Definition Lagerplatzanwahl
        201. 8.66.2 LVSKELVIN - LVS: Kelvin
        202. 8.66.2 LVS - LVS: Parameter Import
        203. 8.66.2 MAHN - Mahnwesen
        204. 8.66.2 MAILBTR - Betreff für E-Mails
        205. 8.66.2 MAPROV - Mitarbeiter Provision
        206. 8.66.2 MAPS - Geo-kartenanzeige
        207. 8.66.2 MDALBEL - Nachschub Auslieferläger
        208. 8.66.2 MDEAS - MDE Artikelstammpflege
        209. 8.66.2 MDE - MDE-Voreinstellungen
        210. 8.66.2 MDT - Mandantenparameter
        211. 8.66.2 MEMO - Memo Parameter
        212. 8.66.2 MFIBU - MFIBU-Schnittstelle
        213. 8.66.2 MIS - Management Informationssytem
        214. 8.66.2 MOAB - Monatsabschluss Automatisierung
        215. 8.66.2 MOSAI - Monate in Sommer & Winter einordnen
        216. 8.66.2 MSGMAIL - Warnmeldungen
        217. 8.66.2 MSGRGLI - Mailversand Rechnungsliste
        218. 8.66.2 MUSTER - Einstellungen für den Musterlift
        219. 8.66.2 MV - Mandantenverrechnung, Parameter
        220. 8.66.2 NACHSLP - Nachschubsteuerung Lagerplatz
        221. 8.66.2 NACHS - Nachsuchubsteuerung Lagertransfer
        222. 8.66.2 NACHTM - Nachtaktionen je Mandant
        223. 8.66.2 NACHT - Nachtaktionen
        224. 8.66.2 OLE - Datenübergabe per OLE
        225. 8.66.2 OPSLDB - Saldenbestätigung
        226. 8.66.2 PDA - Datenaustausch PDA
        227. 8.66.2 PDB - Produktdatenblätter
        228. 8.66.2 PDF - PDF Parameter
        229. 8.66.2 PERSKD - Ansprechpartner Kunden
        230. 8.66.2 PFADM - Dateipfadangaben je Mandant
        231. 8.66.2 PFAD - Dateipfadangaben
        232. 8.66.2 PORACT - Portalaktivität
        233. 8.66.2 PROBNS - Provision / Bonus Verkauf
        234. 8.66.2 PROFIB - PROFIB-Schnittstelle
        235. 8.66.2 PROMO - Promotions
        236. 8.66.2 PROTO - Parameter Änderungsprotokoll
        237. 8.66.2 PROXESS - ProXess DMS
        238. 8.66.2 PRTANW - Definition der Partieanwahl
        239. 8.66.2 PV - PV Webservice
        240. 8.66.2 PWD - Passwort-Definitionen
        241. 8.66.2 QS - Qualitätssperre
        242. 8.66.2 REAR - Anzahlungsrechnung
        243. 8.66.2 RMARM - RMA Kunden Info
        244. 8.66.2 REEXP - Rechnungsdaten Export
        245. 8.66.2 RMAVRG - RMA Auftragsanlage Vorgaben
        246. 8.66.2 RMA - RMA Parameter
        247. 8.66.2 SAMBA - SAMBA-Parameter
        248. 8.66.2 SBEANW - Sammeleinkauf Tabellenanzeige
        249. 8.66.2 SBSFIB - SBS-FIBU Schnittstelle
        250. 8.66.2 SEEDAB - Anbauvorhaben Abrechnung
        251. 8.66.2 SEEDANW - Definition der Anerkennungsanwahl
        252. 8.66.2 SEEDAUS - Seeddaten Auskunft
        253. 8.66.2 SEEDM - Saatenverwaltung Parameter je Mandant
        254. 8.66.2 SEED - Saatenverwaltung
        255. 8.66.2 SERANW - Sammeleingangsrechnung Tabellenanzeige
        256. 8.66.2 SERIMP - Sammeleingangsrechnung Import
        257. 8.66.2 SER - Sammeleingangsrechnung
        258. 8.66.2 SFOANW - Sammelsendung Tabellenanzeige
        259. 8.66.2 SHOPDFE - Websop: Defaultwerte für Auftrag Expressorder
        260. 8.66.2 SHOPDFL - Webshop: Defaulwerte für Autrag Lagerbestellung
        261. 8.66.2 SHOPDF - Webshop:Defaultwerte für Auftrag
        262. 8.66.2 SHOPEXP - Export daten an Externen Webshop
        263. 8.66.2 SHOPFILTER - Filter-Einstellungen
        264. 8.66.2 SHOPIFY - Shopify Webshop Parameter
        265. 8.66.2 SHOPKND - Webshop: Neukundenanlage und Kundendaten-Änderung
        266. 8.66.2 SHOPKOND - Webshop: Konditionen
        267. 8.66.2 SHOP - Webshop: Parameter
        268. 8.66.2 SEFBIL - Self-Billing
        269. 8.66.2 SHOPMAIL - Webshop: Parameter, z.B. E-Mail-Versand
        270. 8.66.2 SHOPOFFER - Shop Angebotsbearbeitung
        271. 8.66.2 SHOPPAGE - Webshop: Seitenaufbau
        272. 8.66.2 SHOPSEO - Shop SEO Optimierung
        273. 8.66.2 SHOPTEXT - Welche Artikelstamm-Text für den Webshop genommen sollen
        274. 8.66.2 SHOPTOP - Webshop: Definition TopGruppen / Topseller
        275. 8.66.2 SHOPUEB - Automatische Übernahme der Shopaufträge
        276. 8.66.2 SHOPWARE - Shopware
        277. 8.66.2 SHOPWS - Shop Webservice
        278. 8.66.2 SHOPZB - Shop Zahlungsarten
        279. 8.66.2 SMS - SMS-Schlüssel
        280. 8.66.2 SNNRANW - Anwahl Seriennummern
        281. 8.66.2 SONKD - Definition Sonderkonditionen
        282. 8.66.2 SONLI - Definition Sonderkonditionen Lieferant
        283. 8.66.2 SPED - Speditions-Import, Parameter
        284. 8.66.2 SRE - Sammelrechnung
        285. 8.66.2 SREANW - Sammelrechnung Tabellenanzeige
        286. 8.66.2 SRVRE - Servicefälle Abrechnung
        287. 8.66.2 STAAEXP - Artikel Export
        288. 8.66.2 STAERG - Stammdaten Ergänzung
        289. 8.66.2 STAKEXP - Kunden Export
        290. 8.66.2 STAVTEXP - Verkauf Export
        291. 8.66.2 SUMLI - SUMLI Parameter
        292. 8.66.2 SUPPORT - Support-Datenbank
        293. 8.66.2 SUPPVK - Seviceportal: Vorgabe Aufträge
        294. 8.66.2 SYSINF - Information aus dem Systemprotokol
        295. 8.66.2 SYS - Systemparameter
        296. 8.66.2 TB - Tätigkeitsberichte
        297. 8.66.2 TDB - FIBU-Schnittstelle TDB
        298. 8.66.2 TECALL - TecAlliance Katalog
        299. 8.66.2 TECCAT - TecCat Verbindung
        300. 8.66.2 TECCOM - TecCOM-Plattform
        301. 8.66.2 TECDOC TecDoc-Importparameter
        302. 8.66.2 TEL - CTI / Telefonparameter
        303. 8.66.2 TEX - TeX-Einstellungen
        304. 8.66.2 TOBIT - Tobit David / Mailserver
        305. 8.66.2 TXID - Transporteinheiten
        306. 8.66.2 USTIDWEBRO - Rumänische USt-ID Webservice
        307. 8.66.2 VAAB - Verladeauftrag, Abrechnung, Parameter
        308. 8.66.2 VARIAL - Fibu-Schnittstelle Varial
        309. 8.66.2 VKCOL - Verkauf: Zusätzliche Spalten
        310. 8.66.2 VKDEF - Verkaufsvorgang
        311. 8.66.2 VKEK - Verkaufs- / Einkaufs-Generierung
        312. 8.66.2 - VKEKDEF Verkauf -> Einkauf Definition
        313. 8.66.2 VKEKTL - Verkaufs-/ Einkaufs-Generierung Lieferung
        314. 8.66.2 VKEKWD - Verkauf / Einkauf Währungsdifferenzen
        315. 8.66.2 VKEXP - Export von Auftragsdaten
        316. 8.66.2 VKEXPSR - Export von Rechnungsdaten Sammelrechnung
        317. 8.66.2 VKIMP - Import von Auftagsdaten
        318. 8.66.2 VKKOP - Einstellung zum Kopieren von Verkäufen
        319. 8.66.2 VKLIAFT - Verkauf Auftrag Lieferanlage
        320. 8.66.2 VKLIEXP - Export von Lieferdaten
        321. 8.66.2 VKLIOF - Verkauf Übersicht offene Lieferpositionen
        322. 8.66.2 VKLITRM - Liefertermin-Ermittlung
        323. 8.66.2 VKMMZUS - Verkauf Mindermengen-Zuschlag
        324. 8.66.2 VKORDEXP - Verkauf Expressorder
        325. 8.66.2 VKPROV - Verkaufsprovision
        326. 8.66.2 VKPRTVP - Verkauf VP-Partiedaten
        327. 8.66.2 VKRAHMEN - Verkauf Rahmenkontrakte
        328. 8.66.2 VKRK - Kundenauskunft Reservierung
        329. 8.66.2 VKSET - Verkaufsset Handling
        330. 8.66.2 VKSTA - Verkaufsstatistik
        331. 8.66.2 VKVSPSL - Verkauf Versandpauschalen
        332. 8.66.2 VKZAVRKS - Verkauf Vorauskasse
        333. 8.66.2 VKZBBGAE - Zahlungsbedingungen Verkauf begrentzt änderbar
        334. 8.66.2 VLB - VLB Parameter
        335. 8.66.2 VLV Verkauf Liefervorschlag
        336. 8.66.2 VORKALK - Vorkalkulation Vorgaben
        337. 8.66.2 VRAB - Genereller Verkaufsrabatt
        338. 8.66.2 VSBOX - Versandboxen
        339. 8.66.2 VSHOP - Definition Verkaufsautomat
        340. 8.66.2 VSR - Versandrückmeldung
        341. 8.66.2 VTANW Definition der Verkaufsanwahl
        342. 8.66.2 VTAUS - Auftrags-Auskunft
        343. 8.66.2 VTMEN - Auftrag Sonderfunktionen
        344. 8.66.2 WAOPT - Kommisioniestrategien
        345. 8.66.2 WAVANW - Wareneingangavis Anwahl
        346. 8.66.2 WAV - Wareneingangsavis
        347. 8.66.2 WA - Warenausgang
        348. 8.66.2 WBMVW - Werbemittel-Verwaltung
        349. 8.66.2 WEB - Web-Parameter
        350. 8.66.2 WE - Wareneingang
        351. 8.66.2 WFCLOSE - Workflows ggf. automatisch erledigen
        352. 8.66.2 WFWARN - Workflow Warntage vor geplantem Termin
        353. 8.66.2 WHNVS - Weihnachtsversand
        354. 8.66.2 WSDHLEXP - DHL Express Sendungsverfahren Webservice
        355. 8.66.2 WSDPDWS - DPD Sendungsverfahren Webservice
        356. 8.66.2 WSFEDEX - FedEX Sendungsverfahren Webservice
        357. 8.66.2 WSPRCLONE - ParcelOne Sendungsverfahren Webservice
        358. 8.66.2 WV - Wartungsverträge: Parameter
        359. 8.66.2 WWSEXPWA - Buchungsexport zum WWS Warenausgang
        360. 8.66.2 WWSEXPWE - Buchungsexport zum WWS Wareneingang
        361. 8.66.2 WWSEXP - Buchungsexport zum WWS
        362. 8.66.2 X400 - EDI Clearing
        363. 8.66.2 XRECH - X-Rechnung
        364. 8.66.2 ZATLASA - Zoll ATLAS-Ausfuhr
        365. 8.66.2 ZATLASE - Zoll ATLAS-Einfuhr
        366. 8.66.2 ZEIT - Zeiterfassungs-Parameter
        367. 8.66.2 Zoll - Verzollungsdaten
      2. 8.66.3 Hierarchie
      3. 8.66.4 Abteilungen
      4. 8.66.5 Sachbearbeiter
      5. 8.66.9 Verteilergruppen E-Mail
      6. 8.66.10 Kostenstellen
      7. 8.66.13 Kostenträger
      8. 8.66.15 Sachbearbeiter Gruppen
      9. 8.66.21 Lagerstamm
        1. 8.66.21 Lagerstamm Parameter
          1. 8.66.21 Lagerstamm: AKL-Definition
          2. 8.66.21 Lagerstamm: Automatische Lieferungsgenerierung
          3. 8.66.21 Lagerstamm: Lagerplatzverwaltung
          4. 8.66.21 Lagerstamm: MDE-Parameter
          5. 8.66.21 Lagerstamm: Mandanten-Lagerstamm
          6. 8.66.21 Lagerstamm: Parameter Bestandsautomatik je Rang
          7. 8.66.21 Lagerstamm: Parameter Bestandsautomatik
          8. 8.66.21 Lagerstamm: Standort / Adresse
          9. 8.66.21 Lagerstamm: Status-Parameter
      10. 8.66.22 Lagerdaten
        1. 8.66.22.1 Lagerplatz definieren
        2. 8.66.22.2 Lagerplatz Schnellpflege
        3. 8.66.22.11 Belegungsarten
        4. 8.66.22.12 Bedienmittel
        5. 8.66.22.15 Druck Lagerplatz-Etiketten
        6. 8.66.22.20 Lagerzonen
        7. 8.66.22.30 Feldlast
        8. 8.66.22.50 Lagerlogistik AKL
        9. 8.66.22.71 Lager Mandant / Standort
        10. 8.66.22.72 Lagersortierung
        11. 8.66.22.73 Lagerbereiche
        12. 8.66.22.75 Nachschubsteuerung
        13. 8.66.22.78 Lagerplatzart Dynamik
        14. 8.66.22.81 Lagerstrategie Auslagerung
      11. 8.66.31 Terminarten / Memotyp
      12. 8.66.32 Termine Folgeaktionen
      13. 8.66.33 PLZ / Gebiete
        1. 8.66.33.8 PLZ Verzeichnis
        2. 8.66.33.9 PLZ Leitbereiche
      14. 8.66.40 Konditionstabellen
      15. 8.66.41 Bonusart
      16. 8.66.44 Memos / Workflow
        1. 8.66.44.1 Terminarten / Memotyp
        2. 8.66.44.2 Termine Folgeaktionen
        3. 8.66.44.6 Kampagne
        4. 8.66.44.11 Workflow Aktion
        5. 8.66.44.14 Workflow Plan
      17. 8.66.45 Entgelte
        1. 8.66.45.10 Entsorger-Entgelte
        2. 8.66.45.21 Zuschläge Verladeaufträge
      18. 8.66.66 Verkauf
        1. 8.66.66.6 Vertreter
        2. 8.66.66.7 Verkaufsgebiete
        3. 8.66.66.8 Provisionstabellen
        4. 8.66.66.15 Verkaufsregionen
        5. 8.66.66.39 Rabattstufen
        6. 8.66.66.42 Umsatzgruppen
        7. 8.66.66.55 Auskünfte MIS
      19. 8.66.77 Außendienst / Projekte
        1. 8.66.77.5 Mitarbeiter
        2. 8.66.77.7 Projekte
        3. 8.66.77.12 Mitarbeiter-/ Tages-Funktion
        4. 8.66.77.21 Tätigkeiten
        5. 8.66.77.25 Projektstatus
        6. 8.66.77.26 Grund Projektabschluss
        7. 8.66.77.41 Thematisierung
        8. 8.66.77.42 Marketingunterlagen
        9. 8.66.77.43 Marketinggründe
    9. 8.77 Tabellen Produktion
      1. 8.77.1 Auslieferungs-Touren
      2. 8.77.2 Auslieferungs-Fahrzeuge
      3. 8.77.3 Auslieferungs-Fahrer
      4. 8.77.7 Auslieferungs-Tour-Gruppe
      5. 8.77.10 Produktions-Typen
      6. 8.77.11 Produktions-Einheiten
      7. 8.77.15 Arbeitsgänge
      8. 8.77.22 Prüfanweisungen
      9. 8.77.23 Rechnungs-Intervall
      10. 8.77.24 Leergut
      11. 8.77.31 Lohngruppen
      12. 8.77.40 Funktionstyp
      13. 8.77.41 Aktion
      14. 8.77.42 Buchungsgründe
      15. 8.77.46 Buchungsschablone
      16. 8.77.50 Tabellen Großküche
        1. 8.77.50.4 Menüpläne
        2. 8.77.50.5 Dessert/Nachtisch
        3. 8.77.50.6 Beilagen
    10. 8.88 Tabellen Formulare
      1. 8.88.1 Textbausteine Formulare
      2. 8.88.3 Textblöcke Formulare
      3. 8.88.4 Datenblatt Textblöcke
      4. 8.88.5 Datenblatt-Texte Überblick
      5. 8.88.6 Definition Standardbriefe
      6. 8.88.7 Datenblatt-Textblöcke Pflege
      7. 8.88.6 FBEUROFIB - Fibu EUROFIB
      8. 8.88.8 Gruppierung Datenblatt Textblöcke
      9. 8.88.11 Etiketten definieren
      10. 8.88.16 Briefkopf definieren
      11. 8.88.17 Unterschrift / Fax-Logo
      12. 8.88.20 Formular definieren
        1. 8.88.20 - Einstellungen je Mandant
      13. 8.88.30 Formularabfolge Verkauf
      14. 8.88.32 Formularabfolge Einkauf
      15. 8.88.40 Datenblatt-Design
      16. 8.88.44 Brieffuß definieren
      17. 8.88.50 Standards, Regeln, Normen
    11. 8.99 Tabellen Systemsteuerung
      1. 8.99.5 Mandantenstamm
      2. 8.99.6 Standort / Filiale
      3. 8.99.8 Daten für den Geschäftsjahreswechsel
      4. 8.99.9 Definition Mandantenverrechnung
      5. 8.99.10 Umsatzsteuer Prozentsätze
      6. 8.99.11 Parameter Besteuerung
      7. 8.99.14 Kontenplan Finanzbuchhaltung
      8. 8.99.15 Firmenstamm
      9. 8.99.55 Währungen
      10. 8.99.58 Bankenverzeichnis
      11. 8.99.61 Definition Nummernkreise
      12. 8.99.62 Pflege Nummernkreise
      13. 8.99.99 Systemtabellen
        1. 8.99.99.18 Farb-Zusammenstellung
        2. 8.99.99.25 Löschzeiten definieren
        3. 8.99.99.30 Generelle Systemparameter
        4. 8.99.99.50 Artikel Suchstrategie
        5. 8.99.99.63 Synchronisation
        6. 8.99.99.65 Definition Pfade
        7. 8.99.99.75 Sprachen
        8. 8.99.99.80 Verzeichnis Überwachung
  9. 9 Dienstprogramme
    1. 9.4 Übergabe FIBU
      1. 9.4.1 Verarbeitung Übergabe
      2. 9.4.5 Protokoll drucken
      3. 9.4.9 Übergabe Belegart wiederholen
      4. 9.4.25 Übernahme OPs
    2. 9.5 Daten-Export
      1. 9.5.1 Kunden > Word-Serienbrief
      2. 9.5.2 Kunden Übergabe-Liste
      3. 9.5.9 Daten-Export
      4. 9.5.18 Im- & Export-Tabellen-Pflege
      5. 9.5.31 DBF-Datei definieren
      6. 9.5.32 DBF-Datei schreiben
    3. 9.6 Daten-Import
      1. 9.6.4 Definition Datenaustausch
      2. 9.6.10 Daten-Import & Protokolle
      3. 9.6.14 Daten-Import von Web-Aufträgen
    4. 9.9 Rechnungslegung
      1. 9.9.1 Versand Rechnungserstellung
      2. 9.9.2 Abschluss Sammelrechnungen
      3. 9.9.6 Stapelfakturierung
      4. 9.9.11 Mandantenverrechnung
      5. 9.9.15 Wiederkehrende Rechnungen
    5. 9.30 Übersetzungen
      1. 9.30.2 Dokumente: Textbausteine
      2. 9.30.3 Dokumente: Textblöcke
      3. 9.30.4 Dokumente: Tabellen
      4. 9.30.11 Sprachlicher Maskenversionsvergleich
      5. 9.30.12 Bildschirmtexte
    6. 9.50 Datenbearbeitung
      1. 9.50.8 Bearbeitung von Selektionen
      2. 9.50.10 Eigene Auswahltabellen
    7. 9.99 Systemfunktionen
      1. 9.99.12 Formular-Protokoll
      2. 9.99.33 Auswertung Buchungsjournal
  10. 11 Systemprogramme
    1. 11.2 Hintergrundauftragsverwaltung
    2. 11.4 Mandantenanwahl
    3. 11.5 Taskplaner
    4. 11.6 Scheduler
    5. 11.11 Master-Funktionen
      1. 11.11.1 Berechtigungen
        1. 11.11.1 Berechtigungen Funktionen
      2. 11.11.1 Benutzer / Passwörter
      3. 11.11.5 Drucker & Label
        1. 11.11.5.1 Drucker der Applikation
        2. 11.11.5.11 Label definieren
          1. 11.11.5.11 Labelvariablen
        3. 11.11.5.15 Label-Zuordnung
        4. 11.11.5.21 Druckerpool
        5. 11.11.5.31 HTML-Mail Vorlagen
      4. 11.11.6 Systemprotokoll
      5. 11.11.9 Dateireorganisation
        1. 11.11.9.1 Reorganisation Artikelstamm
        2. 11.11.9.2 Reorganisation Kunden
        3. 11.11.9.3 Reorganisation Lieferanten
      6. 11.11.14 Lock-Verwaltung
      7. 11.11.15 Selektion Benutzerprotokoll
      8. 11.11.17 App Benutzer Lock-Verwaltung
      9. 11.11.20 Profile & Benutzergruppen
        1. 11.11.20.2 Benutzergruppen pflegen
        2. 11.11.20.3 Benutzergruppen anzeigen
        3. 11.11.20.10 Benutzergruppen-Menübaum
        4. 11.11.20.15 Benutzerprofile verwalten
      10. 11.11.30 Programm-Update einlesen
      11. 11.13 Manueller Prozess-Start
    6. 11.14 Benutzer-Einstellungen
      1. 11.14.8 Arbeitsplatz-Einstellungen
      2. 11.14.10 Kennwort ändern
      3. 11.14.18 Programm-Einstellungen
    7. 11.30.30 Klassen-Dokumentation
  11. 33 Andere Anwendungen
    1. 33.7 Serviceportal
    2. 33.15 ATLAS-Portal
  12. 55 Selektionen
    1. 55.1 Kundenselektion
    2. 55.2 Lieferantenselektion
    3. 55.3 Artikelselektion
    4. 55.4 Auftragsselektion
    5. 55.5 Bestellselektion
    6. 55.6 Lagerplatzselektion
  13. Begriffe in der bertaplus
  14. Hilfe nicht gefunden
  15. Suchergebnis
  16. Hilfeseite

11.11.1 Berechtigungen Funktionen #

In diesem Menüpunkt legen Sie die Benutzerberechtigungen fest. Nachfolgend eine kurze Erklärung der wichtigsten Berechtigungen:
Schlüssel Funktion Beschreibung
AASPERREKR Artikelauskunftssperre bei Kreditüberschreitung aufheben Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTANG Angebotsanlage Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTARTAUS Auftragserfassung Artikelauskunft Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTARTLG Auftragserfassung Artikelauskunft Lager Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTARTUMVA Artikelvarianten mit Umsatz vorschlagen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTAUF Auftragsneuanlage Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTFRAUT Autom. Auftrags- / Einkaufsfreigabe Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTKDAE Auftragskunden ändern Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTKDAELF Auftragskunden ändern auch wenn Lieferungen vorhanden Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTKONDSP Speichern der Auftragskonditionen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTKOP Kopieren Auftrag in 1.4 Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTLI Anlage Lieferung aus Auftrag Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTLILG Bei Lieferung vorbelegtes Lager änderbar Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTMB Auftrag: Überschreitung des Monatsbedarfs Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTPAR2 Pflege div. Auftragsschalter in 1.4 Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTPARM Pflege Auftragsparameter in 1.4 Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTPRAE Preisänderung in Auftragserfassung Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTPREK Freigabe der EK Unterschreitung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTREABS Auftrag Rechnungsabschluss Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTRELST Auftrag Rechnungsabschluss Leistungsdatum ändern Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTRERUE Auftrag Rechnung rückdatieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTRESP Auftrag Rechnungssperre aufheben Die Default-Einstellung ist ‚J‘
AFTSE Auftrags-Schnellerfassung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTSPALL Alle Sperrgründe gleichzeitig freigeben Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTSPGRA Auftrag freigeben trotz aktuellem Grading Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTSPKRE Auftrag freigeben, wenn Kreditlimit überschritten Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTSPKRE2 Auftrag freigeben, wenn Kreditlimit sehr überschritten Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTSPM2 Auftrag freigeben bis 2.ter Mahnstufe Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTSPM3 Auftrag freigeben ab 3.ter Mahnstufe Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTSPMUS Musterauftrag freigeben, wenn Rohnutzen gering Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTSPNEG Auftrag freigeben bei negativem Rohnutzen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTSPPRO Auftrag freigeben bei geringem Rohnutzen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
AFTWEBKD Web-Auftrag für Kunden erfassen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
ALLTASKS Im Taskplaner alle Einträge sehen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ANNRRESBES Anerkennungsnummernauswahl Restriktion Die Default-Einstellung ist ‚J‘
ANNRRESEDIT Bearbeiten von Kundenreservierungen zu Anerkennungsnummern Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ANNRRESLOE Löschen von Kundenreservierungen zu Anerkennungsnummern Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTABM Artikelstamm Verpackung / Abmessung Die Default-Einstellung ist ‚J‘
ARTAUP Pflege der Artikelumsatzplanung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTBBSO Bestandserfassung Einzelsortierungen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTBES Begrenzte Artikelauskunft Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTBESL Begrenzte Artikelauskunft Lager Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTBESV Begrenzte Artikelauskunft Vertreter Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTBESVK Begrenzte Artikelauskunft Verkauf Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTEAN Benutzer darf GTIN (EAN) im Artikelstamm ändern Hiermit kann einem Benutzer das Recht eingeräumt werden den GTIN (EAN) im Artikel zu pflegen.
Die dient der Vermeidung von Folgeproblemen in der Lagerhaltung oder auch bei der Weitergabe an Partner.
Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTEANDUP Benutzer darf doppelte GTIN (EAN) vergeben Dieses Recht sollte nur in Ausnahmefällen gegeben werden. Beispielsweise bei Folge-/Ersatz-Artikeln mit derselben GTIN .
Auch die Korrektur von falsch zugewiesenen GTINs kann dies erforderlich machen.Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTFRG Artikel ohne Freigabe Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTGG Artikelstamm Gefahrgut Die Default-Einstellung ist ‚J‘
ARTKALK Artikel Kalkulation Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTMDTB Artikel Beschränkung auf eigenen Bestands-Mdt Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTMEAE Änderung der ME / CH trotz Bestand Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTMERK Bearbeiten von Merkmalen im Artikel Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTNOALT Keine Alternativartikel in 3.2 auflisten (wenn Bestand>0) Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTPFLRMA Artikelstammdaten aus der RMA pflegen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTPSPFL Pflege der Preisstufen in 3.2 Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTSELAKT Artikelsuche immer mit inaktiven Artikeln Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTSPVK Zugriff auf Artikel für Verkauf gesperrt Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ARTTDBANZ Unvollständige Technische Datenblätter mit anzeigen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
ARTVAR Berechtigung für Artikelvarianten Die Default-Einstellung ist ‚J‘
ARTZOART Zollartikelnummer im Artikelstamm ändern Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BAR25AE 2 / 5-Barcode ändern im Artikelstamm Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BAT44KORR Batch in 4.4 umfassend korrigieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BAT45ABR Batch in 4.5 abbrechen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATABS Batch Abschluss immer erlauben Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATARTKOND Batch-Auskunft Kunden Artikel Logistik pflegen Die Default-Einstellung ist ‚N‘

Möglichkeit über die Batchauskunft Kunden Artikel Daten in die Kunden Artikel Konditionen(Kundenpflege) zu speichern.
BATABWVSF Versandfreigabe bei abweichender Menge Hiermit kann einem Mitarbeiter in der Logistics dass Recht eingeräumt werden trotz Restmengen in der Erfassung den Pickvorgang vorzeitig abzuschließen und den Batch zum Versand zu bringen (Unterlieferung).

Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATDEL Batch Löschung immer erlauben Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATDPW Druckerpool wechsel für einen Batch erlauben Dieser Parameter ermöglicht den im Batch gespeicherten Druckerpool nachträglich zu ändern.
Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATENTDAT Vergabe abweichendes Buchungsdatum bei Lagerentnahme Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATGEWPRF Übersteuerung der Gewichtskontrolle Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATKBART Kombinationsartikel im Batch erlauben Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATLG2 Lager Wareneingang Die Default-Einstellung ist ‚J‘
BATLG3 Lager Lagerumbuchung Die Default-Einstellung ist ‚J‘
BATLG7 Lager Lagerentnahme Die Default-Einstellung ist ‚J‘
BATLGABR Batch im Lagerabruf freigeben Die Default-Einstellung ist ‚J‘
BATLIEKORR Veränderung von bereits freigegebenen Lieferungen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATLTKORR Korrektur einer LT-Erfassung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATPDWSL Batchauskunft: Wechsel der Spedition Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATREDAT Freigabe des Rechnungs-Dat. in 4.5 Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATRESMOVE Batch Lagerplatzreservierungen manuell ändern Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATWAABR Abbruch Warenversand trotz vorhandenen Erfassungen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATWEABW Abweichende Freigabe eines Wareneingangs Die Default-Einstellung ist ‚J‘
BATWEAL Arbeitsliste für Muster zum WE-Batch erzeugen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATWEKOMP 1-Click-Freigabe eines Wareneingangs Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BATWERE Wareneingangsbatch zurück setzen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
BBIV Berechtigung für IV Buchungen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
BBLE Berechtigung für LE Buchungen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
BBLR Berechtigung für LR Buchungen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
DBTANLEG Datenblatt-Texte anlegen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
DBTEDIT Datenblatt-Texte editieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
DBTLOE Datanblatt-Texte löschen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
DBTPFL Datenblatt-Texte pflegen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
DTEXPDEF Datenexport Bearbeitung der Definitionen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
EDIRE60 EDI Rechnungsübergabe ohne Altersbegrenzung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
EKANF Neuanlage Anfrage Die Default-Einstellung ist ‚J‘
EKARTAUS Einkauferfassung Artikelauskunft Die Default-Einstellung ist ‚J‘
EKBEEL Einkauf Option direkt Einlagern Die Default-Einstellung ist ‚J‘
EKKONDSP Speichern der Einkaufskonditionen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
EKKPKT Einkauf Kompaktanlage Die Default-Einstellung ist ‚N‘
EKNEU Einkauf Neuanlage Die Default-Einstellung ist ‚J‘
EKPOSBST Einkauf Anzeige Bestände bei Positionserfassung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
EKPOSLOSGR Einkauf: Losgröße ist kein MUSS Die Default-Einstellung ist ‚N‘
EKPOSMGESTF Menge mit Mengenstaffel und Verpackung abgleichen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
EKPOSMND Mindestabnahmemenge darf unterschritten werden Die Default-Einstellung ist ‚N‘
EKREABS Einkauf Wareneingang verbuchen Damit kann dem Benutzer das Recht zum Verbuchen eines Wareneinganges / Eingangsrechnung gegeben werden.
Die Default-Einstellung ist ‚J‘
EKREKORRFB Einkauf: Freigabe der Rechnungskorrektur trotz FiBu Übergabe Hiermit kann dem Benutzer die Möglichkeit gegeben werden die Bewertung zu korrigieren, auch wenn die FiBu – Übergabe bereits erfolgt ist.
Die Default-Einstellung ist ‚N‘
EKWAVRUE Wareneingangsavis zurücksetzen Hiermit kann im Menüpunkt ‚Wareneingangsavis‘ (2.30.20) die Option ‚Wareneingangsavis zurücksetzen‘ eingeblendet werden
EKWAVSER Übergabe WE-Avis an Sammel-Eingangsrechnung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ERSATZ Nicht sofort in ersetzten Artikel springen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
FOESIG Formulare elektronisch signieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
IMPPROTO Datenimport 9.6.10 zeigt NUR Protokolle Die Default-Einstellung ist ‚N‘
IMPSMALL Datenimport 9.6.10 ohne „Pflege Importdefinitionen“ Die Default-Einstellung ist ‚N‘
INVBU Verbuchung der Inventur Diese Berechtigung gibt zusätzliche Optionen in der ‚Inventurabwicklung‘ (3,9,30,11) frei und muss beim Abschluß einer Stichtagsinventur zum Verbuchen der Inventuren aktiviert werden. (bitte nur bei geschulten Benutzern ).
Folgende Optionen stehen dann zusätzlich zur Verfügung:
– Verbuchen der Inventur
– Löschen von Inventuren
Die Default-Einstellung ist ‚N‘
INVLPAAB Artikelinventur LP komplett verbuchen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
INVLPAB Platzinventur LP komplett verbuchen Diese Berechtigung wird in der Logistics benötigt, damit ein Benutzer eine Inventurzählung machen darf.
Achtung:
Im Funkmenü sind mit dieser Berechtigung weitere Optionen verbunden. Dort sollte dieser Parameter in der Regel auf ‚N‘ stehen bleiben.
INVLPREC Chargenwiederherstellung nach Inventurbuchung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
INVSOLLME Anzeige der Sollmenge in Inventur Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KALVKLOE Kalendereinträge für Aufträge löschen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KD431 Vertreter-Leserecht im Kundenstamm Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KDAEND1 Ändern der Kundensperre im Kundenstamm Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDAEND2 Ändern der Auftragssperre im Kundenstamm Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDAEND3 Ändern von Webshop / Passwort im Kundenstamm Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KDAEND4 Ändern der Mahnsperre im Kundenstamm Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDAEND5 Ändern der Provisionwarnung im Kundenstamm Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDBERSO Kunden mit Sonderberechtigung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDBES Beschränkung der Kundenauskunft Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDBESV Beschränkung der Kundenauskunft für Vertreter Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDBESV2 Beschränkung der Kundenaukft Vertreter (V) Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDBONUS Bearbeitung Ausschluss bonusfg. Umsatz Kundenstamm Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KDBONUSPF Pflege Bonuskondition Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KDFIRM Firmierung des Kunden ändern Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KDHAEND Händler Suche in Zentralauskunft Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KDKAPA Kundenauskunft PA Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KDKREDMDT Kreditlimit je Mandant Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDKREDVER Bearbeitung Kreditversicherung Ziel und Nummer Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDLISP Bearbeitung Liefersperre / Kreditlimit Kundenstamm Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KDLISPFG Benutzer darf Kreditlimitsperre umgehen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDNEU Kundenneuanlage Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KDNRAE Abruf der Kundennummernänderung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDPORTAL Kunden Informationsportal Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KDPRCOPY Kundenspezifische Preise kopieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDPROV Provisionssätze der Kunden-Artikel-Konditionen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KDPROV2 Provisionspflege in 1.1 über F8 Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDPROVAF Manuelle Eingabe Provisionssätze in 1.6 / 1.8 Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDPROVMA Kundenbezogene Mitarbeiter Provisionspflege Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDSHNEL Kundenschnellanlage in der 1.2 Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDSHNEL2 Kundenschnellanlage in der 1.2 (zweiseitig) Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KDWV Berechtigung für Wiederkehrende Berechnungen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
KOPART Artikeldaten aus einem anderen (gebündelt) kopieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KOPKUN Kundendaten aus einem anderen (gebündelt) kopieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
KOPLIF Lieferantendaten aus einem anderen (gebündelt) kopieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
LGAFTWAHL Lager: Freie Auftragswahl Die Default-Einstellung ist ‚J‘
LGAKLCHK Freigabe der Eingabefelder im AKL-Port Die Default-Einstellung ist ‚N‘
LGAKLEIN Artikel darf im AKL eingelagert werden. Die Default-Einstellung ist ‚N‘
LGLOE Löschen von Listen des Listengenerators Die Default-Einstellung ist ‚N‘
LGLPAUSK Lagerplatz-Pflege der 4.35.2 als Auskunfts-System Die Default-Einstellung ist ‚N‘
LGLPIVAUT Lagerplatzausbuchung Autorisierung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
LGLPIVCHK Lagerplatzausbuchung muss authorisiert werden Die Default-Einstellung ist ‚N‘
LGLPSEL Lager: Abweichende Platzwahl Die Default-Einstellung ist ‚J‘
LINEU Lieferantenneuanlage Die Default-Einstellung ist ‚J‘
LIPOSMEVP LI-Pos Mengen nur per VPE erfassen (wenn ^PF(„PV“,“LIPOSMEVP“)=1) Die Default-Einstellung ist ‚J‘
LIPRCOPY Lieferantenspezifische Preise kopieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
LIPRTPFL KEINE Partiepflege bei Lieferung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
LIRSP Es soll KEINE Rechnungssperre gesetzt werden Die Default-Einstellung ist ‚N‘
LOGINFUNK Login in bertaplus logistics (MDE) Die Default-Einstellung ist ‚J‘
LOGINPDA Login in bertaplus mobile solutions Die Default-Einstellung ist ‚J‘
LOGINSERV Login in bertaplus service portal Die Default-Einstellung ist ‚J‘
LOGINSHOP Login in bertaplus customer portal (eCommerce) Die Default-Einstellung ist ‚J‘
LOGINTEL Login in BERTAclassic (Telnet) Die Default-Einstellung ist ‚J‘
LOGINVIEW Login in BERTAplus als Viewerlizenz Die Default-Einstellung ist ‚N‘
LOGINWEB Login in bertaplus (Web) Die Default-Einstellung ist ‚J‘
LOGINWS Login in Webservice Die Default-Einstellung ist ‚J‘
LTSTORNO Lagertransport stornieren Die Default-Einstellung ist ‚J‘
MAXKRED Maximal vergebbares Kreditlimit Damit kann bei einem Nutzer die Summe begrenzt oder auch erweitert werden, die dieser in das Feld „Kreditlimit“ eingeben darf.
MEINFO Memoinfo im Hauptmenü (über neue / ungelesene Memos) Die Default-Einstellung ist ‚N‘
MEMALLE Nutzer darf alle Memos sehen (Nein = Nur Kundenmemos) Die Default-Einstellung ist ‚J‘
MEMAU Eingeschränkte Änderungsmöglichkeit für Memos (gemäß Memotyp) Die Default-Einstellung ist ‚N‘
MEMLOE Benutzer darf erstellte Memos löschen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
MEMOSORT Sortierung der Memos abfragen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
MEMWVLOE Benutzer darf Memowiedervorlage per Liste löschen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
MIS Management Informationssystem Viewer Die Default-Einstellung ist ‚J‘
MISEXP Management Informationssystem Designer Die Default-Einstellung ist ‚N‘
MSKAUS Maskenfelder ausschließen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
MUNEU 3.1 Neuanlage eines Musters Die Default-Einstellung ist ‚N‘
MUSTREM Musterzuweisung freigeben Die Default-Einstellung ist ‚N‘
NEGBST Benutzer darf negative Bestände erzeugen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
NKNDVER Neukunden in Bestandskunden verschmelzen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
NSKORR Nachschubmenge Korrigieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ODBCDEL Datenbank Delete / Insert Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ODBCINS Datenbank Insert Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ODBCUPD Datenbank Änderung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
OPPFL Pflege von OP-Daten Die Default-Einstellung ist ‚N‘
PLGR Planungsgruppen ohne Beschränkung Die Default-Einstellung ist ‚J‘
PRINL Preis in Lieferung anzeigen – Preis wird jetzt in einer neuen Spalte hinter der Restmenge als read-only Feld angezeigt
– Bei einer Liefermenge > 0 wird der Preis aus der Lieferung genommen (PZL), sonst aus dem Auftrag (PZA)
– Default für dieses Recht ist für alle Benutzer ‚N‘
– Spalte wird nur in der 1.8 angezeigt, in der 4.22.6 nichtDie Default-Einstellung ist ‚J‘
PROSTA Protokoll Stammdaten, Einzelfeldabfrage Die Default-Einstellung ist ‚N‘
PRSTCOPY Artikelpreisstufe nach Kd-spez Preise kopieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
PRTEKINFZ Partieinfozeilen an Einkaufsberechtigung koppeln Die Default-Einstellung ist ‚J‘
QSELFR QS Freigabe zur Einlagerung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
QSFG QS Freigabe Die Default-Einstellung ist ‚N‘
QSFGSR QS Freigabe trotz Sicherheitsrelevanz Die Default-Einstellung ist ‚N‘
QSPRF QS Prüfer Die Default-Einstellung ist ‚N‘
QSULFR QS Freigabe zur Umlagerung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
QSWEFR Berechtigung zur QS-Freigabe Wareneingang Die Default-Einstellung ist ‚N‘
RE16 Rechnungslegung in 1.6 Die Default-Einstellung ist ‚J‘
REKORR Freigabe der Rechnungskorrektur Die Default-Einstellung ist ‚N‘
REKORRFB Freigabe der Rechnungskorrektur trotz Fibu-Übergabe Die Default-Einstellung ist ‚N‘
REKORRME Freigabe der Rechnungskorrektur: Menge Die Default-Einstellung ist ‚N‘
REKORRRK Freigabe der Rechnungskorrektur, Rechnungskunde Die Default-Einstellung ist ‚N‘
REKORRVT Freigabe der Rechnungskorrektur, Bereich Vertreter Die Default-Einstellung ist ‚N‘
RMAANL RMA aus Auftrag erstellen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
RMANOEDIT RMA sehen, aber nicht bearbeiten Die Default-Einstellung ist ‚N‘
RMAPRF RMA Prüfer Die Default-Einstellung ist ‚N‘
RMAREOP RMA wieder öffnen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SADENS Systemadministrator Ensemble Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SADMIN Systemadministrator Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SERDEL SER löschen: benutzt wird EKSERDEL Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SEROPEN Sammeleingangsrechnung wieder öffnen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SEROPENWF Sammeleingangsrechnung wieder öffnen trotz Wertfixdatum Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SERSTO Sammeleingangsrechnung stornieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SGJ Geschäftsjahresänderung für alle Benutzer Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SINT Vorübergehend interne Änderungen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SMDT Mandantenänderung für alle Benutzer Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SNEDIT Bearbeiten von Serien- & Chargendaten Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SPBEKOPPASS Neu Passwort beim Kopieren eines gesperrten Benutzer anlegen. Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SREREM Sammelrechnung Lieferung entfernen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
STDDRUE Standard-Drucker übersteuern Die Default-Einstellung ist ‚N‘
STDFORM Standard-Formular übersteuern Die Default-Einstellung ist ‚J‘
STOAA Änderung der Auftragsart bei Storno Die Default-Einstellung ist ‚N‘
STOAFT Storno in der 1.10 möglich Die Default-Einstellung ist ‚J‘
STOBBLOE Lieferung: Löschung der Buchungen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
STOIAG Storno im abweichenden Geschäftsjahr möglich Die Default-Einstellung ist ‚N‘
STOIAGR Dito: Bei diesem Storno Rechnungsdatum manuell eingeben Die Default-Einstellung ist ‚N‘
STOSRE Storno einer Sammelrechnung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
STOTL0 Storno ohne TL-Bezug (TL=0) Die Default-Einstellung ist ‚N‘
STRBEREIN Strukturbereichsfreigabe Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SUPPANGEBOT Serviceportal: Versendung Angebote Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SUPPDOWN Service-Portal: Downloadberechtigung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
SUPPEING Service-Portal: Eingeschränkte Editierung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
TBABSERW Tagesbericht Abschluss erweitert Die Default-Einstellung ist ‚N‘
TBADD Tagesbericht: Tag ergänzen, wenn abgeschlossen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
TBDATAEN Tagesbericht Datum ändern Die Default-Einstellung ist ‚N‘
TBEDIT Tagesbericht auf „unabgeschlossen“ setzen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
TBKDERF Tagesbericht erfassen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
TBLOE Tagesbericht löschen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
TBSB Tagesbericht: Beschränkung des SB auf eigene Eingabe Die Default-Einstellung ist ‚J‘
TBTAGFKT Tagesbericht Tag Funktion ändern Die Default-Einstellung ist ‚N‘
TBZEITFD Tätigkeitsbericht Zeitfelder Pflicht Die Default-Einstellung ist ‚N‘
TECDOCEXP Berechtigung für den TecAlliance Export Die Default-Einstellung ist ‚N‘
TECDOCIMP Berechtigung für den TecAlliance Import Die Default-Einstellung ist ‚N‘
TXTLOE Texte in der 9.30.12 löschen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
UCLPFL Pflege der BS-Einstellungen anderer Benutzer (11.14.8) Hiermit kann in den ‚Arbeitsplatz-Einstellungen‘ (11.14.8) über das Wechsel-Icon der Pflegebereich erweitert werden.

Die Default-Einstellung ist ‚N‘
UDRPL Pflege Druckerpool Das Setzen dieses Parameters ermöglicht dem Benutzer in den ‚Arbeitsplatzeinstellungen‘ (11.14.8) die Einstellungen vom aktuellen Platz auf andere Devices (Druckerpool) zu wechseln.
Die Default-Einstellung ist ‚N‘
UDSSEL Bearbeitung von Selektionen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
UDSSELTSK Selektionen ändern, auch wenn im Taskmanager genutzt Die Default-Einstellung ist ‚N‘
UMLMUST Musterumlagerung (vereinfacht) Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VASOND Berechtigung für Sonder-Auftragsarten Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VKABGLAE Abgeschlossene Verkäufe darf geändert werden Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKEK Verkauf -> Einkauf erzeugen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKKONDSP Speichern der Konditionen aus Verkauf Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKLIANL B+ Lieferungen anlegen (Button) Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKPOSANERKNR Anerkennungsnummer in der 4.22.6 ändern können Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKPOSBST Verkauf Anzeige Bestände bei Positionserfassung Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKPOSCHBB Chargenmengen können Bestand überschreiten Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VKPOSCHBS Chargenmengen können Verfügbarkeit überschreiten Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VKPOSGB Verkaufsposition – Gebinde auch nachträglich änderbar Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VKPOSLG Verfügbare Lagerartikel sofort liefern
VKPOSLIA Verkauf: Lieferantenartikelmummer anzeigen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VKPOSLIME Liefermenge in der 4.22.6 ändern können Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKPOSMEVP Mengen nur per VPE erfassen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKPOSNEME In 1.4 Negativmengen erlaubt für die Verkaufspositionen Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKPOSRAB Verkauf Positionsrabatt Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKPOSRABZ Verkauf Positionszusatzrabatt Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKPOSTRM Verkaufsposition Termineingabe Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKPRLI Pflege Verkaufspreislisten Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKRABGES Verkauf Auftragsgesamtrabatt Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKREABKURS Kurs anzeigen im Rechnungsabschluss Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKREDTAE Freigabe Datumsänderung Rechnung+Leistungsdatum Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VKTGUM 5.2.1. Tagesumsätze + Monate + Jahre Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKTLANWLP In 1.8 KEIN Rücksprung aus den Teillieferungen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VKTLAPOSAD In 1.8 Berechtigung Positionen hinzuzufügen Die Default-Einstellung ist ‚J’Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKTLLGFREE Verkauf keine Lagerbeschränkung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VKTLNEME In 1.8 Negativmengen erlaubt Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKTLREME Verkauf Lieferung Restmenge ändern Hier verbirgt sich das Recht, in der Lieferung (1.8) die Restmengen zu ändern.
VKTLRETGDT Vergabe abweichendes Lieferdatum bei Warenbuchung Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKTLSPERR Lieferung Sperren ignorieren Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VKTLWERMA Rücksendung auch ohne RMA Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VKUMSGES Benutzer darf in der 5.2.5 Gesamtumsatz sehen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VKZBAE Zahlungsbedingung frei änderbar Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VKZBBGAEALL Freie Auswahl Zahlungsbedingungen trotzt Begrenzung VKZBBGAE Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VPVA Vordispo Anerkennungs-Nr. Pflege Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VPVL Vordispo Lager Pflege Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VPVM Vordispo Vorhaben Pflege Die Default-Einstellung ist ‚J‘
VPZUWNOCHK Vermehrungsplanung Zuweisungsmenge-Prüfung ausschalten Die Default-Einstellung ist ‚N‘
VSVERLAD Versand Verladerechte Die Default-Einstellung ist ‚N‘
WEBIMPAFT WebShop-Aufträge in BERTA importieren Die Default-Einstellung ist ‚J‘
WEBIMPANF WebShop-Anfragen in BERTA importieren Die Default-Einstellung ist ‚J‘
ZEITEDIT Zeiterfassung ändern bei fakturierten Einrägen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ZEITNUR Nur Zeiterfassung Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ZEITSTOP In 4.13 angestoppte Arbeitsgänge beenden Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ZEITSWAP In 4.13 beendete AG neu starten und Tagesumbruch erzeugen Die Default-Einstellung ist ‚N‘
ZUABT Berechtigung Abteilungszuordnung zu ändern Die Default-Einstellung ist ‚N‘
suppTimeTrackingUser Serviceportal Zeiterfassung Benutzer Auswahl Die Default-Einstellung ist ‚N‘
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